政府财政预决算公开

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关于建昌县2020年预算执行情况和2021年预算(草案)的报告

来源:县财政局 添加时间:2021-01-13

  ——202012月23在建昌县第十七届 

  人民代表大会第次会议上 

  建昌县财政局局长  王智伟 

   各位代表:   受县人民政府委托,向大会报告2020年全县财政收支预算执行情况,提出2021年全县财政收支预算草案,请予审议,并请政协委员和列席会议的同志提出意见。   一、“十三五”时期财政工作简要回顾 

 

  

  

  “十三五”时期,我县财政工作在县委的正确领导和县人大、县政协的有效监督下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神,围绕全面建成小康社会的战略部署,坚持稳中求进、改革创新的工作总基调,创新工作方式,凝聚内生动力,着力保障和改善民生,不断完善财源体系建设,优化支出结构,深化财政改革,为全面完成脱贫攻坚、推动经济社会发展和“十三五”规目标任务提供了有力的财政保障。 

  ——财政收支规模不断增大,财政保障能力进一步增强。2020年,全县一般公共预算收入总计38.6亿元,比“十二五”期末30.4亿元增长26.9%,年均递增4.9%十三五”五年累计总额189.2亿元,比“十二五”增长58%。其中:一般公共预算收入完成3.9亿元,比“十”期末的3.3亿元增长20.7%;五年累计完成17.4亿元,比“十下降30.3%下降的主要原因是落实减税降费政策和做实财政收入)。争取到位上级补助资金29.7亿元,比“十二五”期末的20.1亿元增长47.8%,年均递增8.1%;五年累计争取到位144亿元,比“十二五”增长69.5%。一般公共预算支出实现32.8亿元,比“十二五”期末的22.8亿元增长43.9%,年均递增7.5%;五年累计完成164.9亿元,比“十二五”增长57.3%。     ——财政支出结构不断优化,保障水平进一步提高。“十三五”时期,完成基本工资改革、机关事业单位养老保险制度改革和职级并行工资制度改革,实行了乡镇工作补贴、交通补贴两项津贴补贴制度,并进行了提标,公教人员工资水平大幅提升,个人待遇得到及时足额保障,工资性支出由2015年的8.96亿元增加到2020年的12.7亿元;教育支出稳定增长,农林水、社会保障和医疗保障支出大幅增加。教育支出累计实现31.7亿元,比“十二五”时期的23.8亿元增长33.3%;农林水支出累计实现37.9亿元,比“十二五”时期的21.1亿元增长80.2%;社会保障和就业支出累计实现 39.1亿元,比“十”时期的21.4亿元增长82.2%;医疗卫生支出累计实现16.7亿元,比“十二五”时期的10.8亿元增长54.6%社会保障和医疗救助体系进一步完善,保障水平明显提高。 

  

      ——财政改革不断深化,公共财政体系进一步完善。深入贯彻新《预算法》,进一步健全政府预算体系,预算编制与管理水平进一步提高,预决算公开、预算绩效管理和盘活财政存量资金工作有效实施;国库集中支付制度改革不断深化,权责发生制政府综合财务报告编制工作全面实施,财政资金管理水平不断提升;公务用车制度改革、乡镇财政体制改革、行政事机构改革有序推进,财政支出结构进一步优化;预算指标管理、非税收入收缴管理、资金动态监控、国有资产管理四个网络体系日臻完善;工程预决算审查、政府采购、债务管理三项制度进一步完善,财政监督管理职能不断加强;减税降费政策、惠企利民政策切实贯彻,让纳税人和人民群众真正享受到国家政策红利和福祉。 

  2020年预算执行情况   2020年,财税部门紧紧围绕县委、县政府中心工作,认真贯彻减税降费政策和切实保障“三保”的总体要求,强化依法征收,严格保障顺序,优化支出结构,主动防控和化解政府债务等财政风险,着力健全制度机制,实现了公共财政重点保障和改善民生支持各项事业持续健康发展的保障职能。 

  

  (一)一般公共预算    全县一般公共预算收入预计完成39300万元,同比增收1223万元,增长3.4 %。其中:税收收入预计完成27580万元,同比1349万元,增长5.14%;非税收入预计完成11720万元,同比126万元,下降1.06% 

  

  一般公共预算支出预计实现328921万元,同比减少58742万元,下降15.15%。其中主要支出科目预计完成情况是:一般公共服务支出17917万元,同比下降24.21%;公共安全支出8908万元,同比下降15.52 %;教育支出70698万元,同比下降2.15%;科学技术支出97万元,同比下降71.22%;文化旅游体育与传媒支出 2554万元,同比增长7.95%;社会保障和就业支出89199万元,同比增长4.22%;卫生健康支出19572万元,同比下降52.48%;节能环保支出7239万元,同比下降29.45%;城乡社区支出6956万元,同比增长10.24%;农林水支出70987万元,同比下降26.08%;交通运输支出10937万元,同比下降37.96%资源勘探信息等支出576万元,同比增长40.15%;自然资源海洋气象等支出4003万元,同比增长170.66%;住房保障支出8273万元,同比增长26.29%粮油物资储备支出709万元,同比增长130.19%;灾害防治及应急管理支出773万元,同比下降72.45%债务付息及发行费支出8404万元,同比增长4.72% 

  全县一般公共预算收支平衡情况是:一般公共预算收入39300万元,上级补助收入296806万元,地方政府一般债券转贷收入44438万元,调入资金2051万元,调入预算稳定调节基金1663万元,上年结转使用2634万元,收入总计386892万元;一般公共预算支出328921万元,上解支出14322万元,地方政府一般债券还本支出42449万元,安排预算稳定调节基金1200万元,支出总计386892万元。实现了当年收支平衡。 

  (二)政府性基金预算     政府性基金预算收入预计完成9582万元,同比7056万元,下降42.4%;上级补助收入20769万元上年结余162万元,收入总计30513万元。政府性基金预算支出预计实现30069万元,同比增加18647万元,增长163.2%上解支出444万元,支出总计30513万元,实现了当年收支平衡。     (三)社会保险基金预算 

  

  

  1、城乡居民养老保险基金预算 

  城乡居民养老保险基金收入19281万元,同比增长11.34%。其中:保险费收入3556万元,利息收入422万元,财政补贴收入15302万元,转移收入1万元;城乡居民养老保险基金支出15338万元,同比增长10.42%。其中:社会保险待遇支出15332万元,转移支出6万元;当年结余3943万元。 

  2、机关事业单位养老保险基金预算 

  机关事业单位养老保险基金收入29978万元,同比下降1.29%。其中:保险费收入16215万元,利息收入2万元,财政补贴收入13421万元,转移收入324万元,其他收入15万元;机关事业单位养老保险基金支出29978万元,同比增长5.3%。 

  企业职工基本养老保险和城乡居民基本医疗保险分别实行省统筹和市统筹,两项基金预算不在县本级安排。 

  (四)国有资本经营预算 

  国有资本经营预算本级未实现收入,中央下放政策性破产企业“三供一业”财政专项补助资金上年结转使用1189万元,当年上级补助138万元,国有资本经营预算收入合计1327万元;国有资本经营预算支出1323万元,其中:实施八家子铅锌矿家属区“三供一业”分离移交项目建设1302万元,国有企业退休人员社会化管理21万元,结转下年支出4万元       以上财政预算执行情况的数字均为预计数,财政决算后会发生一些变化,届时向县人大常委会报告。   2020主要财政工作和重点支出情况     (一)积极组织财政收入努力争取上级支持,为实现财政保障提供有力支撑 

  

  

  

  努力克服新冠疫情和减税降费政策影响,通过挖潜征收完成一般公共预算收入39300万元,实现本级财力31160万元;财政与相关部门密切配合,积极与上级相关部门沟通联系,千方百计争取政策和资金,预计全年争取到位上级财政补助资金296939万元,同比下降12.35%。其中财力性补助142700万元,同比增长0.42%。 

  (二)优化财政支出结构,重点支持脱贫攻坚,全力保障六保”“六稳”工作 

   一是按照“保工资、保基本民生、保运转”的原则,严格保障支出顺序,实现了全县公教人员工资性支出及时足额发放,基本民生类支出按时支付,行政事业单位低水平运转。全年实现工资福利性支出126990万元其中补发以前年度义务教育教师年终一次性奖金、乡镇工作补贴6795万元),基本民生和基本运转经费实现基本保障 

  二是聚焦“六稳”“六保”切实贯彻惠企利民政策,加大各项民生和扶贫资金投入努力保障和改善民生。 

  教育投入16641万元。安排学前和义务教育生均公用经费5359万元,达到国家、省定标准;安排学生资助体系资金1134万元,资助学生21723人次;营养餐改善计划2752万元,义务教育学生全部获得营养餐补助;投入中小学校舍维修改造5371万元,完成三高中、实验小学、红旗幼儿园等校舍新建、改扩建项目和中小学厕所革命建设项目,教育基础设施明显改善。 

  文化旅游体育与传媒投入1496万元。安排图书馆、体育馆免费开放资金90万元,东大杖子文物安防工程资金697万元,公共文化服务体系专项资金216万元,融媒体中心建设资金134万元,乡村少年宫建设和运转资金62万元,进一步完善了公共文化服务体系,提高了公共文化服务水平。 

  社会保障和就业投入68799万元。对企业养老保险基金补助16262万元,确保企业退休18627人及时享受待遇;下达低保金13319万元,落实城乡困难群众生活救助3万人;对城乡居民养老保险基金补助12713万元,保障领取待遇9.8万人、养老金支出15864万元;特困人员供养金5097万元,农村五保和城市“三无”人员5525人生活得到有效保障;抚恤支出3200万元,5206名优抚对象及时领取待遇;对机关事业养老保险补助14100万元,机关事业单位退休人员养老金待遇按时发放;就业支出5333万元,安排困难家庭就业岗位和大学生公共就业岗位2800余人;安排老年人福利生活补贴资金381万元,提升高龄老人生活水平;安排农村危房改造资金942万元,消除农村群众住房安全隐患;安排残疾人事业补助资金569.6万元,残疾人两项补贴资金978.2万元,残疾人补助、康复等惠民政策切实贯彻。 

  卫生健康投入15951万元。全年投入疫情防控资金3204万元,确保了全县疫情防控任务圆满完成;对城乡居民医疗保险基金补助2537万元,医疗保险待遇切实保障;安排基本公共卫生和基层卫生医疗机构运行资金3559万元,安排县医院救治能力提升项目资金608万元,公共卫生服务和救治能力进一步增强;重大公共卫生及公立医院改革和提升资金446万元,重大公共卫生应对能力进一步提升,公立医院改革工作顺利推进;计划生育奖补资金1150万元,计划生育奖补政策全部落实到位。 

  节能环保投入6029万元。安排资金1410万元,建成垃圾中转站15个、配套垃圾运输车辆35台、建成垃圾低温降解车间及配套设备12间,实现乡村垃圾收集-分类-清运-焚烧闭环处理。安排资金499万元,对城区污水处理进行升级改造,增强污水处理能力,生态环境污染明显减少。 

  农林水投入64750万元。投入农业专项资金7158万元,水利项目资金9068万元,林业和草原项目资金9975万元,农业发展基础进一步夯实;投入扶贫项目资金22041万元,其中:产业扶贫项目5393万元,生态扶贫(光伏)项目3226万元,教育扶贫项目434万元,医疗扶贫项目2897万元,发展村集体经济项目3000万元,危房改造项目342万元,就业扶贫项目328万元,少数民族发展等其他扶贫项目576万元,脱贫攻坚成效显著。农村综合改革资金7883万元,其中:投入资金5743万元落实村内道路建设项目124个、230公里;投入资金640万元落实美丽乡村建设项目;投入资金1500万元落实扶持和壮大村集体经济项目30个。村级支出3642万元,村干部工资、村级组织运行经费提高到省定标准;农业保险费补贴2893万元,创业担保贷款贴息168万元;耕地地力保护补贴5064万元,补贴面积68.14万亩,惠及群众13.75万户;农机具补贴2038台、908万元;移民补助663万元,惠及1.11万人。 

  保障性安居工程投入4948万元。农村危房改造1481万元,公租房租赁补贴800户、280万元。争取上级资金3078万元用于老旧小区改造项目,切实改善城区整体面貌,保障性安居小区环境质量明显提升。 

  (三)着力统筹兼顾,推动软环境建设,进一步促进城乡协调发展 

  城乡社区投入2892万元。安排资金694万元用于城区排水工程,安排资金308万元用于大凌河城区段综合治理项目。安排资金108万元用于城区绿化及维护。垃圾填埋场建设项目390万元、公厕新建及改造资金245万元、市政路灯、水井、路面维修等459万元、供水改造修复工程335万元,城乡社区居住环境明显改善,居民幸福感显著提升。 

  交通运输投入10318万元。安排专项资金9,602万元,推进2020年农村公路建设、管理和养护,进一步加快全县农村公路建设,切实改善交通环境。安排资金716万元补贴农村客运、出租车、城市公交,建成农村候车亭25个,为群众安全出行提供便利和保障。 

  维护社会安全稳定支出648万元。安排扫黑除恶专项资金345万元支持涉黑涉恶案件线索摸排和查处工作。安排食品安全资金119万元,用于食品安全抽检工作。安排城市交通整治资金139万元,安排液化汽钢瓶检测监控资金45万元。 

  (四)切实贯彻财政政策完善财政机制体制,进一步提财政管理水平 

  完成“非急需非刚性”支出压减任务。按照中央、省、市关于压减非急需非刚性支出不低于50%的要求,我县对年初预算安排的非急需非刚性支出进行梳理,共计压减非急需非刚性支出4013万元。其中年初预算比上年压减1585万元,在预算执行中对年初预算压减2428万元,累计压减占上年预算非急需非刚性支出的61.6%。 

  进一步优化政府债务管理体系。2020年共争取到位地方政府债券转贷资金44438万元,其中:再融资债券42438万元,新增债券2000万元。偿还政府债务本金42449万元,化解隐性债务8280.62万元,支付一般债券利息及债券发行费8404万元、专项债券利息176万元。截止2020年底政府性债务余额235686万元,其中:一般债务余额229686万元,专项债务余额6000万元。隐性债务余额135730万元。全县债务风险等级为绿色,处于风险安全区域 

  科学合理规范使用中央直达资金。安排使用中央直达资金共89419.38万元。其中:正常直达资金12529.4万元,特殊直达资金13540.29万元,抗疫特别国债17451万元,一般债券313万元,参照直达资金45585.69万元。安排教育支出1715万元,安排农林水支出1293万元,安排工资和社会保障就业支出70596.28万元,安排卫生健康支出6815.1万元,安排城乡社区支出9000万元。 

  不断完善绩效考评监督机制。2020年工程审查中心编制工程拦标项目112项,拦标价22361万元审查工程决算26项、审查金额2173万元,审定1830万元,审减343万元,审减率15.78%采购办完善政府采购管理,发挥资金使用效力,2020年政府采购资金规模6842万元,节省资金107万元;结算中心进一步规范审核程序,财政财务法规执行和核算水平明显提升。 

  有效支持优化商环境。克服本级财力不足的困难,持续落实惠企政策,支持企业发展,全年落实减税降费政策减免税收6148万元,对企业补助支出1334万元,安排乡镇招商引资和新兴业态发展资金981万元。 

  2020年,全财政实现基本平稳运行同时,也面临一些突出问题和挑战:受疫情影响,完成年初预算收入目标压力较大;收入规模偏小,政府债务规模较大财政风险防控任务艰巨;国库资金占压严重,支付风险依然存在;消化暂付款、解决历史遗留问题压力巨大影响“三保”保障不确定因素较多。对此,我们将积极应对,采取有力措施逐步加以解决。   四、2021年预算草案    十四五”时期暨2021年预算编制和财政工作的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中三中、四中、五中全会精神,深入贯彻落实习近平总书记关于东北辽宁振兴发展重要讲话和指示批示精神坚持新发展理念,坚持稳中求进工作总基调以推动高质量发展为主题,以深化供给侧结构性改革为主线,以改革创新为根本动力,加强财源建设,支持创新发展。深入推进财税体制改革,落实财政事权和支出责任,努力提高基本公共服务均等化水平;调整优化支出结构,压缩一般性支出,强化民生托底,建立健全规范高效、科学规划、公开透明、精细管理的公共财政体系;全面实施绩效管理,提高财政资源配置效率严格预算执行,提升依法理财水平加强地方政府性债务管理,积极防范和化解财政风险,增强财政的可持续性为支持全县以聚焦补齐“四个短板”,扎实推进“六项重点工作”,着力推动建昌绿色发展、融合发展、畅通发展,不断补短板、调结构、促改革、惠民生,提供有力的财政保障。 

  

  

  根据上述指导思想和我县国民经济、社会发展计划,2021年预算(草案)及财政主要工作拟作如下安排:  

   ——全县预算草案 

  (一)一般公共预算 

  一般公共预算收入安排43230万元,2020年预计完成数增长10%按照本级一般公共预算收入形成的财力和根据上年预计数测算的财力性补助规模,一般公共预算支出安排184161万元其中总预备费3800万元),比上年预算安排数增长0.53% 

  按上述预算指标,一般公共预算收入43230万元,预计上级补助收入135302万元(参照上年财力性补助收入),调入资金17300万元,调入预算稳定调节基金1200万元,收入总计197032万元;一般公共预算支出安排184161万元预计上解支出12861万元,债务还本支出10万元,支出总计197032万元,实现当年收支平衡。 

  (二)政府性基金预算 

  政府性基金预算收入安排21285万元,2020年预计完成数增长122.37%;基金预算支出安排5035万元,比上年预算安排数增长11.89%;上解支出预计1040万元,调出资金15210万元,实现当年收支平衡。 

  (三)社会保险基金预算 

  1、城乡居民养老保险基金预算 

  城乡居民养老保险基金预算收入21273万元,同比增长10.33%。其中:保险费收入3586万元,利息收入481万元,财政补贴收入17202万元,转移收入3万元;城乡居民养老保险基金预算支出17445万元,同比增长13.74%。其中:社会保险待遇支出17437万元,转移支出8万元;当年结余3828万元。 

  2、机关事业单位养老保险基金预算 

  机关事业单位养老保险基金预算收入34538万元,同比增长15.21%。其中:保险费收入18110万元,利息收入2万元,财政补贴收入16167万元;机关事业单位养老保险基金预算支出34538万元,同比增长15.21%,全部为社会保险待遇支出。 

  (四)国有资本经营预算 

  2021年国有资本经营预算收入安排1454万元,其中:本级收入1450万元上年结转使用4万元;国有资本经营预算支出安排164万元,其中:其他国有资本经营预算支出160万元,国有企业退休人员社会化管理4万元;调出资金1290万元。 

  ——县本级部门预算草案 

  (一) 收入部分 

  收入安排157710万元。其中:财政拨款156062万元,纳入专户管理的行政事业性收费1648万元。 

  (二)支出部分 

  支出安排157710万元。分类情况是: 

  工资福利支出91700万元。其中:基本工资38681万元,津贴补贴15460万元,绩效工资11656万元,第十三个月工资3255万元,机关事业单位养老保险缴费10361万元,机关事业单位职业年金缴费38万元,职工基本医疗保险缴费5672万元,住房公积金2960万元,其他社会保障缴费492万元,其他工资福利性支出3125万元。 

  对个人和家庭的补助支出2997万元。其中:离休费586万元,退休费及采暖费补贴1194万元,生活补助888万元,奖励金9万元,抚恤金310万元,医疗费补助10万元 

  商品和服务支出7953万元。其中:办公费741万元,印刷费193万元,咨询费3万元,手续费4万元,水费26万元,电费114万元,邮电费86万元,取暖费1070万元,委托业务费106万元,物业管理费9万元,差旅费352万元,维修费162万元,租赁费105万元,会议费22万元,培训费104万元,公务接待费31万元,专用材料费42万元,劳务费663万元,被装购置费34万元,工会经费82万元,公务用车运行维护费1026万元,交通费补助908万元,其他交通费14万元,税金及附加4万元,福利费8万元,其他商品和服务支出2044万元。 

  项目支出55060万元。其中:非定额商品和服务支出10722万元,对个人和家庭补助支出10757万元,资本性支出2007万元,对社会保障基金补助22487万元,其他支出6万元,对事业单位经常性补助70万元,预留增资及丧葬抚恤2911万元,预留职业年金缴费2300万元,预备费3800万元。 

    ——为完成工作任务,围绕全县中心工作,2021年财政重点做好以下工作 

  (一)依托工业提质升级夯实财政支撑基础 

       一是固本溯源,培植收入增长潜力以推进“飞地经济”为重点,分别以八家子经济开发区“飞地产业园”葫芦岛经济开发区建昌脱贫攻坚产业园为载体,加大招商力度,扩大入驻企业投资和经营规模;进一步支持县域内矿山企业恢复生产,支持引导房地产业良性发展,大力培育新的税收增长点,提高对财政的贡献能力。 

   二是完善体制,强化收入征收管理坚持实事求是组织收入原则,切实贯彻国家各项减税降费政策,强化科学预测、规范征管,提高财政收入质量,为地方财政可持续发展奠定坚实基础。进一步健全非税收入机制,依法依规设立和调整非税收入项目,实现非税收入依法征收、应收尽收。加强国有资产(资源)管理,拓宽资产(资源)盘活渠道和方式,有效实现国有资产和资源保值增值。 

   三是准确对接,努力争取上级支持深入研究国家、省、市相关政策和支持方向,找准切入点,进一步提高政策库和项目库建设水平,拓展储备项目范围,提高项目包装能力和水平千方百计争取上级政策和资金 

  (二)聚焦“六保”“六稳”重点提升财政保障质量 

  一是确保“三保”,兜牢民生保障底线。根据量入为出的原则,全力保障工资福利性、基本民生、机关运转等必保刚性支出努力增加教育医疗卫生事业文化惠民工程投入支持建立覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、分类保障、可持续的社会保障体系,确保补助性基本民生需求,适度保障项目性基本民生。 

  二是巩固成果,奠定乡村振兴基础。统筹整合财政资金,做好补齐短板工作,加大扶贫资金投入,进一步支持产业扶贫、生态扶贫、医疗扶贫、教育扶贫、农村危房改造等扶贫项目,有效巩固脱贫攻坚成果坚决防范农村脱贫贫困人口返贫,为推进脱贫攻坚向乡村振兴转移奠定坚实基础 

  三是强化落实城乡协调发展认真贯彻乡村振兴战略和支持村集体经济的相关政策,完善就业服务体系,支持全民创业及时足额落实国家强农惠农补贴政策,有效拉动城乡居民收入持续增长。统筹运用各类专项资金,加大环境保护和治理投入,促进生态文明建设;支持创新社会管理,有效及时化解社会矛盾;支持旅游、商贸流通等现代服务业发展,有效增强经济发展活力   

  (三)深化各项财政改革,激发财政体制活力 

  一是科学规范进一步完善预算管理体系深入贯彻预算法》、《中共中央国务院全面实施预算绩效管理的意见》进一步完善政府预算体系,健全预算管理制度强化预算执行力,提高预算编制科学性、规范性;拓展预算绩效管理范围,规范和完善预算绩效管理指标体系和管理机制加快预算绩效管理全覆盖步伐积极稳妥做好预决算信息公开工作,主动接受人大、政协和审计监督切实落实人大、政协和审计监督意见和建议,自觉接受社会各界监督。 

  二是巩固提高,进一步提高财政运行质量。进一步健全规范国库集中支付和财政资金管理机制,完善乡镇预算管理和资金核算体系,严格国有资产、债务管理办法和制度,完善细化相关考核办法,规范审批管理程序,提高县乡财政管理水平和运行质量。 

  三是多措并举有效防范化解财政风险严格政府债务限额管理,规范政府举债融资行为加大社保基金征管力度,严格基金支出管理,确保社会保障待遇及时足额发放统筹调度国库资金,全力保障工资、运转和基本民生支出,建立风险预警机制,有效防范和化解财政支付风险进一步完善国有资产管理体制,完善国有资产动态管理,发挥存量资产作用,提高资产使用效益。 

  各位代表,2021“十四五”规划开局之年,财政改革发展工作任务更加艰巨。我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻县委、政府的决策部署,主动接受人大依法监督、政协民主监督,自觉接受社会监督,认真落实本次大会的决议和要求,抢抓国家政策窗口期、深入推进东北振兴等重大机遇,大力增收节支,推动改革发展,支持建昌经济高质量发展和各项事业稳步推进出新贡献!