部门预算公开

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建昌县谷杖子乡2021部门预算

来源:谷杖子乡人民政府 添加时间:2021-01-26

    

  第一部分 部门主要职责及机构设置情况 

    一、部门主要职责 

    二、机构设置情况 

  第二部分 谷杖子乡本级预算和所属单位在内的汇总预算 

    本级预算 

    所属单位预算 

    汇总预算 

  第三部分 预算收支增减变化情况说明 

  第四部分 经费安排情况说明 

    一、机关运行经费安排情况及增减变化原因说明 

    二、“三公”经费安排情况及增减变化原因说明 

  第五部分 政府采购安排情况说明 

  第六部分 部门预算收支总表、明细表及其他相关报表(见附表) 

  第七部分 专业性较强的名词解释 

    

  第一部分 部门主要职责及机构设置情况 

  一、部门主要职责 

  二、机构设置情况 

  纳入和谷杖子乡人民政府2021年部门预算编制范围的单位包括: 

  1谷杖子乡政府机关 

  2谷杖子乡共产党机关 

  3谷杖子乡人民代表大会 

  4谷杖子乡财政所 

  5、谷杖子乡纪检 

  6谷杖子乡计划生育办公室 

  7谷杖子乡林业站 

  8谷杖子乡人民团体机关 

  9谷杖子乡文广站 

  10谷杖子乡农经站 

  第二部分 谷杖子乡本级预算和所属单位在内的汇总预算 

  一、本级预算收入447万元,支出447万元。其中工资福利支出257万元、商品和服务支出54万元、对个人和家庭的补助支出11万元;项目支出125万元,对企事业单位的补贴0万元、其他资本性支出0万元。 

  二、所属单位包括0,预算收入0万元,支出0万元。其中工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助支出0万元;项目支出0万元,对企事业单位的补贴0万元、其他资本性支出0万元。 

  三、汇总预算收入0万元,包括财政拨款收入0万元,纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入0万元。 

  汇总预算支出0万元,包括基本支出0万元,其中工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助支出0万元;项目支出0万元,其中商品和服务支出0万元、对企事业单位的补贴0万元、其他资本性支出0万元、对个人和家庭的补助0万元。 

  第三部分 预算收支增减变化情况说明 

  收入预算安排447万元,同比减少53万元,减少8.4%。其中财政拨款X收入125万元,增加9万元;纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入0万元,增加0万元;的主要原因村干部工资、村办公经费上调。 

  支出预算安排447万元,同比增加53万元,增长8.4%。包括基本支出322万元,其中工资福利支出257万元,增加17万元、商品和服务支出54万元,增加27万元、对个人和家庭的补助支出11万元,减少1万元;项目支出125万元,其中商品和服务支出40万元,增加0万元、对个人和家庭的补助85万元,增加9万元、对企事业单位的补贴0万元,增加0万元、其他资本性支出0万元,增加0万元。 

  增加的主要原因请说明:工资福利支出增加17万元,因为人均工资上调、人员增加。商品和服务支出增加27万元,因为人员经费上调。对个人和家庭的补助支出减少1万元,因为遗属补助人员减少。项目支出中对个人和家庭的补助85万元,增加9万元,因为村干部工资上调。 

  第四部分 经费安排情况说明 

  一、机关运行经费安排情况及增减变化原因说明 

  机关运行经费安排34万元,同比增加7万元,增长5.3%。增减变化的主要原因请说明:在职人员增加、人员经费上调,所以运行经费增加。 

  二、“三公”经费安排情况及增减变化原因说明 

  2021年 “三公”经费预计支出6万元,同比增加(减少)0万元,增长(降低)0%,其中:因公出国(境)费0万元,同比增加(减少)0万元,;公务接待费0万元,公务用车购置0万元,同比增加(减少)0万元;公务用车运行维护费0万元,同比增加(减少)0万元。三公经费支出无变化。 

  第五部分 政府采购安排情况说明 

  2021年政府采购预算安排0万元,无政府采购。 

  第六部分 部门预算收支总表、明细表及其他相关报表(见附表) 

  第七部分 专业性较强的名词解释 

    一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。 

    二、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

    三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

    四、行政事业性收费收入:反映依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。 

    五、政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。 

    六、其他收入:反映除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。 

    七、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费 反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费 反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 

      八、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)  

    反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。  

    九、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)  

    反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。  

    十、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)  

    反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。  

    十一、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)  

    反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。  

    十二、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)  

    反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。  

    十二、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)  

    反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。  

    十四、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)  

    反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。  

    十五、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)  

    反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。  

    十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)  

    反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。  

    十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业基本养老保险缴费支出(项)  

    反映机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。  

    十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业职业年金缴费支出(项)  

    反映机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。  

    十九、一般公共服务支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)  

    反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费  

    二十、一般公共服务支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)  

    反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费  

    二十一、一般公共服务支出(类)农业农村(款)事业运行(项)  

    反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出  

    二十二、一般公共服务支出(类)农业农村(款)事业运行(项)  

    反映用于事业单位基本支出,不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出  

    二十三、一般公共服务支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)  

    反映用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。  

    

  • 附件: 谷杖子_预算公开报表(按市局).xls