部门预算公开

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建昌县黑山科乡人民政府2021年度部门预算

来源:黑山科乡人民政府 添加时间:2021-01-25

    

  第一部分 部门主要职责及机构设置情况 

    一、部门主要职责 

    二、机构设置情况 

  第二部分 黑山科乡人民政府预算 

    本级预算 

  第三部分 预算收支增减变化情况说明 

  第四部分 经费安排情况说明 

    一、机关运行经费安排情况及增减变化原因说明 

    二、“三公”经费安排情况及增减变化原因说明 

  第五部分 政府采购安排情况说明 

  第六部分 部门预算收支总表、明细表及其他相关报表(见附表) 

  第七部分 专业性较强的名词解释 

      

  第一部分 部门主要职责及机构设置情况 

  一、部门主要职责 

  (一)负责执行本级人民代表大会的决议和县人民政府的决定和命令,发布决定和命令;对本级人民代表大会和县人民政府负责并报告工作。   

  (二)贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规,依法制定行政措施和实施方案。 

  (三)研究制定、执行本乡经济建设和社会发展规划、政策,执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。 

  (四)制定本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、行政、计划生育等行政工作。 

  (五)执行国家财政工作政策和法规,组织好财政收入,管理好财政支出。 

  (六)负责本行政区域内的经济管理工作,负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作,负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作,负责农村土地承包合同管理和农业经济统计工作,保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权,深化农村改革,负责谋划发展思路,营造发展环境,引导农民进行科学化、现代化农业生产,引导农村劳动力转移和就业,加强农村劳动力技能培训,增加农民收入,减轻农民负担,提高农民生活水平。进一步发展和完善农业社会化服务体系,发展公益事业,增加公共产品,提供信息服务和社会救济、求助,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党群关系,负责执法服务。 

  (七)切实加强对土地的使用管理,做好环境保护工作,确保全乡经济社会可持续发展。 

  (八)负责指导支持和帮助村民委员会的工作。 

  (九)办理上级人民政府和乡党委交办的各项工作。 

  二、机构设置情况 

    1.黑山科乡人大 

   2.黑山科乡政府 

   3.黑山科乡党委 

   4.黑山科乡财政所 

   5.黑山科乡计生办 

   6.黑山科乡文化站 

   7.黑山科乡农业站 

   8.黑山科乡林业站 

  第二部分 黑山科乡人民政府本级预算  

  预算收入520.36万元,包括财政拨款收入520.36万元,纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入0万元。 

  预算支出520.36万元,包括基本支出396.68万元,其中工资福利支出303.28万元、商品和服务支出78.46万元、对个人和家庭的补助支出14.93万元;项目支出123.68万元,其中商品和服务支出44.8万元、对企事业单位的补贴0万元、其他资本性支出0万元、对个人和家庭的补助78.88万元。 

  第三部分 预算收支增减变化情况说明 

  收入预算安排520.36万元,同比增加83.36万元,增加19%。其中财政拨款收入520.36万元,增加83.36万元;纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入0万元,增加0万元;增加的原因说明:人员增加,所以工资福利、人员经费都有所增加 

  支出预算安排520.36万元,同比增加83.36万元,增加19%。包括基本支出396.68万元,其中工资福利支出303.28万元,增加35.28万元;商品和服务支出78.46万元,增加46.46万元;对个人和家庭的补助支出14.93万元,增加0.93万元;项目支出123.68万元,其中商品和服务支出44.8万元,减少0.2万元、对个人和家庭的补助14.93万元,增加0.93万元;对企事业单位的补贴0万元,无增减;其他资本性支出0万元,无增减。 

  变动主要原因说明:主要原因是单位在职人员增加,所以工资福利、人员经费同比增加;遗属提标,村干部涨工资,所以基本支出、项目支出的对个人和家庭补助同比增加。 

  第四部分 经费安排情况说明 

  一、机关运行经费安排情况及增减变化原因说明 

  机关运行经费安排78.46万元,同比增加46.46万元,增加145.18%,变化的主要原因说明:人员较上年增加 

  二、“三公”经费安排情况及增减变化原因说明 

  2021 “三公”经费预计支出7.3万元,无增减,其中:因公出国(境)费0万元,无增减;公务接待费1.3万元,公务用车购置0万元,无增减;公务用车运行维护费6万元,无增减。 

  第五部分 政府采购安排情况说明 

  2021年政府采购预算安排0万元. 

  第六部分 部门预算收支总表、明细表及其他相关报表(见附表) 

  第七部分 专业性较强的名词解释 

  一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。 

  二、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  四、行政事业性收费收入:反映依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。 

  五、政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。 

  六、其他收入:反映除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。 

  七、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费 反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费 反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 

  八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项) 

  反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。 

  九、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项) 

  反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出 

  十、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项) 

  反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出 

  十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 

  反映行政事单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资历和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

  十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 

  反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

  十三、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育事务(项) 

  反映计划生育方面的支出。 

  十四、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项) 

  反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。 

  • 附件: 黑山科_预算公开报表(按市局).xls