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建昌县发展和改革局2020年度部门决算

来源:建昌县发展和改革局 添加时间:2021-08-25

        

  第一部分    建昌县发展和改革局概况 

  一、 主要职责 

  二、 部门决算单位构成 

  第二部分    建昌县发展和改革局2020年度部门决算情况说明 

  第三部分    名词解释 

  第四部分    建昌县发展和改革局2020年度部门决算报表 

  一、2020年度收入支出决算总表 

  二、2020年度收入决算表 

  三、2020年度支出决算表 

  四、2020年度财政拨款收入支出决算表 

  五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

  六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  九、2020年度国有资本经营预算政拨款收入支出决算表 

    第一部分 建昌县发展和改革局概况 

  一、主要职责 

  (一)贯彻执行国家、省关于国民经济和社会发展的方针政策,拟定并组织实施县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划;研究提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策;研究提出运用各种经济手段和政策的建议;受县政府委托向县人大报告县国民经济和社会发展计划执行情况。  

  (二)研究分析县内外经济形势和发展情况,进行全县经济的监测、预测、预警;研究涉及全县经济安全的重要问题,提出宏观调控政策建议,综合协调经济社会发展。  

  (三)负责汇总和分析全县财政、金融等方面情况,参与制定有关财政政策;综合分析财政、金融、产业政策的执行效果。 

  (四)研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟定综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,指导和推进全县经济体制改革。  

  (五)提出全县全社会固定资产投资总规模,规划重大项目和生产力布局,规划和统筹政府投资资金管理;指导和监督国外贷款建设资金的使用,指导和监督政策性贷款的使用方向;引导民间资金用于固定资产投资的方向;研究提出利用外资和境外投资的战略、总量平衡和结构优化目标及政策措施;申报、审批、管理市、省和国家拨款的基本建设项目和重大建设项目、指导、协调和管理全县招投标工作;负责全县中央预算内资金重点工程项目稽察工作。  

  (六)研究协调农业和农村经济发展的有关重大问题,衔接农村专项规划和政策;综合平衡全县工业发展规划,协调工业布局;老工业基地调整改造;研究并组织实施能源、交通运输发展规划;推动高技术产业发展,实施技术进步和产业现代化的宏观指导。  

  (七)研究分析区域经济和城镇化发展情况,提出区域经济协调发展和协作规划,提出城镇化发展战略和重大政策措施;参与编制生态建设规划,推进可持续发展战略,协调生态建设和资源综合利用的重大问题。  

  (八)拟定和参与起草全县国民经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放等有关地方性行政法规和规章;衔接平衡非公有制经济发展规划,推动全县民营经济发展。  

  (九)原县招商局的外贸相关职责。 

  (十)县民政局承担的组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理职责。  

  (十一)原县安监局承担的煤炭行业管理职责。  

  (十二)原县农经局承担的县域经济职责。  

  (十三)承办县委、县政府交办的其他事项。  

  二、部门决算单位构成 

  建昌县发展和改革局为一级预算单位。 

第二部分 建昌县发展和改革局2020年度部门决算情况说明 

  

  一、收入支出决算总体情况 

  (一)收入总计2878.7万元,包括: 

  1.财政拨款收入2596.84万元,占收入总计的90.2%。其中:公共预算财政拨款收入2596.84万元,政府性基金收入0万元。 

  2.上年结转和结余281.86万元,占收入总计的9.8%。主要是工资福利支出结转和结余以及商品和服务支出结转和结余等。 

  与上年相比,今年收入增加1484.3万元,增长106.4%,主要原因:机构改革,粮食、物价、服务业局并入。 

  (二)支出总计727.24万元,包括: 

  1.基本支出437.09万元,占支出总计的60.1%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出255.56万元,对个人和家庭的补助支出116.85万元,商品和服务支出64.68万元。 

  2.项目支出290.15万元,占支出总计的39.9%。主要包括发展与改革事务、扶贫事务、商业服务业等事务、粮油物资储备事务等业务支出。 

  与上年相比,今年支出减少347.55万元,减少32.3%,主要原因:疫情原因项目等支出减少。 

  (三)年末结转和结余2151.46万元。 

  主要是工资福利和商品服务支出等支出结余等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加1831.85万元,增加573.2%,主要原因:支出相较上年有所减少。 

  二、财政拨款支出决算情况 

  (一)总体情况。 

  2020年度财政拨款支出727.24万元,其中:基本支出437.09万元,项目支出290.15万元。与上年相比,财政拨款支出减少347.55万元,减少47.8%,主要原因:疫情原因项目等支出减少。 

  与年初预算相比,2020财政拨款支出完成年初预算的211.12%,其中:基本支出完成年初预算的172.45%,项目完成年初预算的318.85%。 

  (二)具体情况。 

  2020年度财政拨款支出727.24万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出384.02万元,占52.8%;社会保障和就业支出142.6万元,占19.6%;卫生健康支出33.47万元,占4.6%;农林水支出12.92万元,占1.8%;商业服务业等支出36.18万元,占4.97%;住房保障支出6.78万元,占0.93%;粮油物资储备支出109.77,占15.1%;其他支出1.5万元,占0.2%。 

  1.一般公共服务支出384.02万元,具体包括: 

  1)行政运行211.00万元,主要是行政运行的工资福利支出和商品服务支出等支出,完成年初预算的104.21%,决算数与年初预算数基本持平。 

  2)社会事业发展规划支出148.44万元,主要用于发展与改革相关事务等支出,完成年初预算的296.88%,决算数大于年初预算数的原因主要是本年发生业务多于年初预算计划发生业务的量。 

  3)物价管理支出20.55万元,主要是物价价格管理事务等支出,完成年初预算的186.81%,决算数大于年初预算数的原因主要是机构改革后物价局并入发改局后支出增加。 

  4)事业运行3.86万元,主要是事业人员工资福利支出和商品服务支出等支出,年初无预算,决算数大于年初预算数的原因主要是成立发改服务部后事业人员经费支出。 

  5)其他财政事务支出0.17万元,主要是发展与改革相关其他财政等支出,年初无预算,决算数大于年初预算数的原因主要是根据需要增加相关支出。 

  2.社会保障和就业支出142.6万元,具体包括: 

  1)归口管理的行政单位离退休75.38万元,主要是行政离退休人员的工资福利等支出,完成年初预算的721.2%,决算数大于年初预算数的原因主要是机构改革,粮食、物价、服务业局并入。 

  2)事业单位离退休7.43万元,主要是事业退休人员福利等支出,年初无预算,决算数大于年初预算数的原因主要是改革前退休待遇问题解决。 

  3)机关事业单位基本养老保险缴费29.87万元,主要是职工养老保险缴费等支出,完成年初预算的131.4%,决算数大于年初预算数的原因主要是机构改革,粮食、物价、服务业局并入。  

  3.卫生健康支出33.47万元,包括: 

  1)行政单位医疗31.8万元,主要是行政人员医疗保险缴费支出,完成年初预算的287.25%,决算数大于年初预算数的原因主要是机构改革,粮食、物价、服务业局并入。 

  2)事业单位医疗1.67万元,主要是事业人员医疗保险缴费支出,年初无预算,决算数大于年初预算数的原因主要是改革前事业人员医疗缴费问题解决。 

  4.农林水事务支出12.92万元,具体包括: 

  扶贫支出12.92万元,主要是扶贫工作等支出,年初无预算,决算数大于年初预算数的原因主要是在扶贫工作有支出需要。 

  5.商业服务业等支出36.18万元,具体包括: 

  1)事业运行6.8万元,主要是商业流通事物的事业运行支出其。 

  2)他商业流通事务支出29.38万元,主要是发展和改革事业的商业流通支出。 

  完成年初预算的180.9%,决算数大于年初预算数的原因主要是机构改革,粮食、物价、服务业局并入。 

  6.住房保障支出6.78万元,具体包括: 

  住房公积金6.78万元,主要是职工缴纳住房公积金支出,完成年初预算的100.16%,决算数与年初预算数基本持平。 

  7.粮油物资储备支出109.77万元,具体包括: 

  1)行政运行3.02万元,主要是行政人员的工资福利等支出。 

  2)粮食财务挂账利息补贴12万元,主要用于支付粮食政策性贷款的银行利息。 

  3)事业运行7.22万元,主要用于事业编制人员的工资福利等支出。 

  4)其他粮油事务支出87.52万元,主要用于粮食流通过程中的监督检查及粮油质量检测等支出。 

  完成年初预算的1097.7%,决算数大于年初预算数的原因主要是粮食和物资储备职能划分后所需相关经费增加。 

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

  2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出12.44万元,完成年初预算的98.42%,决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公务接待费。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.04万元,公务用车购置及运行维护费12.4万元。 

  1.因公出国(境)费0万元。 

  2.公务接待费0.04万元,主要用于上级主管部门来我单位检查指导工作的接待等,2020年国内公务接待累计2批次,15人,0.04万元。2020年公务接待费比上年减少0.23万元,下降85.19%,主要是疫情原因公务事务减少等原因。 

  3.公务用车购置及运行费12.4万元,比上年减少增加6.52万元,增长110.88%,主要是机构改革,粮食、物价、服务业局并入导致车辆增加,相关费用增加等原因。 

  公务用车购置费0万元。 

  公务用车运行维护费12.4万元,主要用于公务用车燃油、保险及修理等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量4辆。 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2020年度一般公共预算财政拨款基本支出437.09万元,其中:人员经费372.41万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费64.68万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。 

  五、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况。 

  2020年发展和改革局机关运行经费支出64.68万元,比上年增加5.17万元,增长8.7%,主要原因是人员增加。 

  (二)政府采购支出情况。 

  2020年发展和改革局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。 

  (三)国有资产占用情况。 

  截至2020年12月31日,发展和改革局共有车辆4辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车0辆,应急保障用车4辆,执法执勤用车0辆特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。     

  (四)预算绩效管理工作开展情况。 

  根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目0个,涉及资金0万元。 

 

 第三部分 名词解释     

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

  2.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

  3.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

  4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  6.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

  7. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反应发展与改革事务方面的行政单位的基本支出。  

  8.一般公共服务支出(类)社会保障和就业支出(款)行政单位离退休(项):反应实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。  

  9.一般公共服务支出(类)社会保障和就业支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反应机关事业单位是是养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。  

  10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反应财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。  

  11.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反应各级供销社的行政事业支出及商业物资和供销社专项补贴支出。  

  12.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)事业运行(项):反应涉及商业事务的事业支出。  

  13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。  

  14.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项):反应用于粮油事务方面的支出。  

  15.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)行政运行(项):反应用于粮油事务方面的行政运行支出。  

  16.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)事业运行(项):反应用于粮油事务方面的事业运行支出。  

  17.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)粮食财务挂账利息补贴(项):反应用于粮油事务方面的财务挂账的利息支出。  

  18.农林水支出(类)扶贫支出(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。  

  19.农林水支出(类)扶贫支出(款)农村基础设施建设(项):反应用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善的支出。  

  20.农林水支出(类)扶贫支出(款)其他(项):反应其他用于扶贫方面的支出。  

 

 

  第四部分 建昌县发展和改革局2020年度部门决算表 

   (见附表) 

    

  • 附件: 辽宁省葫芦岛市建昌县发展和改革局(公开).XLS