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建昌县工业和信息化局2020年度部门决算

来源:建昌县工业和信息化局 添加时间:2021-08-25

         

  第一部分    建昌县工业和信息化局概况 

  一、 主要职责 

  二、 部门决算单位构成 

  第二部分    建昌县工业和信息化局2020年度部门决算情况说明 

  第三部分    名词解释 

  第四部分    建昌县工业和信息化局2020年度部门决算报表 

  一、2020年度收入支出决算总表 

  二、2020年度收入决算表 

  三、2020年度支出决算表 

  四、2020年度财政拨款收入支出决算表 

  五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

  六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  九、2020年度国有资本经营预算政拨款收入支出决算表 

   第一部分 建昌县工业和信息化局概况 

  一、主要职责 

  1)组织贯彻国家和省新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的有关问题;拟定工业、信息化的发展规划并组织实施;推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合。 

  2)制定并组织实施工业、通信业的行业规划、计划和产业政 策,提出优化产业布局和结构调整的政策建议;组织实施行业技术规范和标准;负责工业行业管理,指导工业行业质量管理工作。 

  3)分析工业经济发展趋势,提出调节政策建议和调控目标;负责日常工业经济的调控;监测分析工业运行态势,发布相关信息,进行预测预警和信息引导;协调解决工业运行发展中的有关问题并提出政策建议;负责工业应急管理、产业安全、国防动员有关工作。 

  4)负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、县级财政性建设资金安排的意见;按规定权限,管理国家、省规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。 

  5)拟定高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策和标准并组织实施;指导行业技术创新和技术进步;组织实施科技重大项目,推进相关科研成果产业化,推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。 

  6)承担振兴装备制造业组织协调的责任;组织拟定重大技术装备发展和自主创新规划、政策,依托重点工程建设协调有关重大专项的实施;推进重大技术装备产业化,指导引进重大技术装备的消化创新。 

  7)拟订并组织实施工业和信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策;参与拟定能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。 

  8)推进工业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力;宏观指导企业改革,提出非国有企业股份制改造的意见;研究发展以非国有资本为主的大型企业和企业集团的政策措施;联络、协调驻葫中省直企业;宏观指导企业法律顾问工作;指导相关行业加强安全生产管理。 

  9)依法行使全县电力行政管理职责,协调电力运营中的有关问题,培育电力市场;参与制定交通产业发展政策,协调解决综合运输问题。 

  10)推进全县信息化工作,贯彻国家和省相关政策并协调信息化建设中的重大问题;指导协调通信运营业发展,促进电信、广播电视和计算机网络融合;指导协调电子政务发展,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享;负责协调推进全县信息安全和全县信息安全保障体系建设;协调处理网络和信息安全的重大事件。 

  11)统一管理无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站);协调处理军地间无线电管理相关事宜;协调处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。 

  12)贯彻落实国家和省发展中小企业、乡镇企业、民营经济和城镇集体经济的相关法律、法规和政策;制定并组织实施全县中小企业、乡镇企业、民营经济和城镇集体经济中长期发展规划,监测、分析其经济运行动态,协调解决重大问题;拟定全县民营经济和中小企业发展相关扶持政策;推进中小企业社会化服务体系和创业辅导孵化基地建设;推进中小企业融资担保工作。 

  13)开展工业和信息化的对外合作和交流。 

  14)负责军工单位、民用爆破器材生产流通行政主管部门、和事故应急管理部门与地方之间的协调服务工作。 

  15)承办县政府交办的其他事项。 

  二、部门决算单位构成 

  纳入建昌县工业和信息化局2020年部门决算编制范围的预算单位包括: 

  1.建昌县工业和信息化局本级 

   第二部分建昌县工业和信息化局2020年度部门决算情况说明 

  

  一、收入支出决算总体情况 

  (一)收入总计377.28万元,包括: 

  1.财政拨款收入328.94万元,占收入总计的87.2%。其中:公共预算财政拨款收入328.94万元,政府性基金收入0万元。 

  2.上年结转和结余48.34万元,占收入总计的12.8%。主要是项目支出结转和结余等。 

  与上年相比,今年收入减少133.63万元,降低26.2%,主要原因:一是上年结转收入减少二是人员减少 

  (二)支出总计295.3万元,包括: 

  1.基本支出281.13万元,占支出总计的75%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出208万元,对个人和家庭的补助支出30.49万元,商品和服务支出42.64万元。 

  2.项目支出14.17万元,占支出总计的3.8%。主要包括其他政府办公厅(室)及相关机构事物支出5.8万元,其他商贸事物支出6.33万元,其他支持中小企业发展和管理支出2.04万元等业务支出。 

  与上年相比,今年支出减少23.72万元,降低7.4%,主要原因:一是人员减少二是项目支出减少 

  (三)年末结转和结余81.98万元。 

  主要是一些项目未完工验收,项目资金未来得及拨付,以及县级财力有限未能及时拨款等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余减少109.91万元,降低57.3%,主要原因本年下达了很多盘活指标。 

  二、财政拨款支出决算情况 

  (一)总体情况。 

  2020年度财政拨款支出295.3万元,其中:基本支出281.13万元,项目支出14.17万元。与上年相比,财政拨款支出减少23.71万元,降低7.4%,主要原因:一是人员经费减少二是项目支出减少。与年初预算相比,2020财政拨款支出完成年初预算的85.9%,其中:基本支出完成年初预算的85.2%,项目完成年初预算的13.6%。 

  (二)具体情况。 

  2020年度财政拨款支出295.3万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出157.70万元,占53.4%;科学技术支出10.40万元,占3.5%;社会保障和就业支出84.02万元,占28%;卫生健康支出27.15,占9.2%;资源勘探工业信息等支出10.73,占3.63%;住房保障支出5.3万元,占1.79%。 

  1.一般公共服务支出157.70万元,具体包括: 

  1)行政运行139.4万元,主要是工资福利支出和商品和服务支出,完成年初预算的97%,决算数小于年初预算数的原因主要是XX 

  2)事业运行6.17万元,主要是工资福利支出,年初未做安排,支出数为本年追加指标。 

  3)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出5.8万元,主要是项目支出,年初未做安排,支出数为本年追加指标。 

  4)其他商贸事务支出6.33万元,主要是项目支出,年初未做安排,支出数为本年追加指标。 

  2.科学技术支出10.40万元,具体包括: 

  1)行政运行9.88万元,主要是基本支出,年初未做安排,支出数为本年追加指标。 

  2)其他科学技术管理事务支出0.52万元,主要是商品和服务支出,完成年初预算的5.2%。 

  3.社会保障和就业支出84.02万元,具体包括: 

  1)行政单位离退休30.25万元,主要是基本支出,完成年初预算的187.9%,决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员增加。 

  2)机关事业单位基本养老保险缴费支出19.01万元,主要是机关事业单位基本养老保险等支出,完成年初预算的107.4%,决算数大于年初预算数的原因主要是年初预算补足,本年追加 

  3)机关事业单位职业年金缴费支出34.76万元,主要是退休人员退一补一,本年追加。  

  3.卫生健康支出27.15万元,具体包括: 

  1)行政单位医疗27.15万元,主要是行政单位医疗支出,完成年初预算的104.9%,决算数大于年初预算数的原因主要是年初预算补足,本年追加 

  4.资源勘探工业信息等支出10.73万元,具体包括: 

  1)行政运行8.69万元,主要是项目支出,完成年初预算的100%。 

  2)其他支持中小企业发展和管理支出2.04万元,主要是支持中小企业发展和管理支出,完成年初预算的25.5%,决算数小于年初预算数的原因主要是本年未全部列支,结转下年使用。 

  5.住房保障支出5.3万元,具体包括: 

  住房公积金5.3万元,主要是住房公积金支出,完成年初预算的84.1%,决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少,本年退休2人,调出1人,公积金与年初预算有所减少。 

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

  2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.64万元,完成年初预算的91%,决算数小于年初预算数的主要原因是无公务接待;公务用车购置及运行费减少。其中:公务接待费0元;公务用车购置及运行维护费7.64万元。 

  1.因公出国(境)费0万元。 

  2.公务接待费0万元。 

  3. 公务用车购置及运行费7.64万元,比上年减少0.2万元,下降2.61%,主要是车辆燃油费和维修维护费等原因。 

  公务用车购置费0万元。 

  公务用车运行维护费7.64万元,主要用于燃油费和维修维护支出等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量2辆。 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2020年度一般公共预算财政拨款基本支出281.13万元,其中:人员经费238.49万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费42.64万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。 

  五、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况。 

  2020年建昌县工业和信息化局机关运行经费支出42.64万元,比上年增加0.37万元,增长0.9%,主要原因是单位办公经费等支出。 

  (二)政府采购支出情况。 

  2020建昌县工业和信息化局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。 

  (三)国有资产占用情况。 

  截至2020年12月31日,建昌县工业和信息化局共有车辆2辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车0辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆其他用车1辆,其他用车主要是单位用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

  (四)预算绩效管理工作开展情况。 

  根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目0个,涉及资金0万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到0%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)0分。 

  通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题: 

   第三部分 名词解释 

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

  2.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

  3.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  6.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  7.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  8.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 

  9.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出,不包括事业单位。 

  10.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。 

  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。 

  12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

  13.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。 

  14.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。 

  15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 

  16.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

  17机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

   第四部分 建昌县工业和信息化局2020年度部门决算表 

  (见附表) 

  • 附件: 辽宁省葫芦岛市建昌县工业和信息化局公开表.XLS