部门决算公开

您所在的位置:首页>信息公开>政府信息公开>法定主动公开内容>政府财政>部门决算公开

建昌县扶贫开发领导小组办公室2020年度部门决算

来源:建昌县扶贫开发领导小组办公室 添加时间:2021-08-25

        

  第一部分    建昌县扶贫开发领导小组办公室概况 

  一、 主要职责 

  二、 部门决算单位构成 

  第二部分    建昌县2020年度部门决算情况说明 

  第三部分    名词解释 

  第四部分    建昌县扶贫开发领导小组办公室2020年度部门决算报表 

  一、2020年度收入支出决算总表 

  二、2020年度收入决算表 

  三、2020年度支出决算表 

  四、2020年度财政拨款收入支出决算表 

  五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

  六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  九、2020年度国有资本经营预算政拨款收入支出决算表 

    第一部分 建昌县扶贫开发领导小组办公室概况 

    

  一、主要职责 

  (一)贯彻执行党中央、国务院、省、市、县各级党委政府制定的扶贫开发与新农村建设的方针、政策和措施,负责编制全县扶贫开发项目、社会帮扶项目、帮扶项目中长期规划、年度工作计划,并加强对规划实施的统筹协调和检査指导。 

  (二)组织开展扶贫开发调查研究,积极探索扶贫开发新途径,不断建立和完善扶贫开发工作机制。 

  (三)承担组织、指导各类扶贫资金项目的编制、申报,参与项目审核评估,项目招投标及协调实施项目,监督资金使用、组织自查验收。 

  (四)负责对口帮扶、定点帮扶,协助实施好各类社会扶贫项目。 

  (五)统筹规划扶贫移民项目,做好移民户的整体搬迁、集中安置工作。 

  (六)承担农村劳动力转移就业培训及贫困地区干部农民培训、农业实用技术培训。 

  )负责信贷扶贫工作、小额贷款贴息、扶贫龙头企业的引进和资格初审推荐;组织申报实施产业化扶贫、科技扶贫等项目。 

  (八)负责全县贫困人口动态监测管理和扶贫开发工作,完成扶贫开发统计,各类扶贫开发材料和表册上报、扶贫开发信息发布及宣传报道工作。 

  (九)负责承办县委、县政府和上级业务部门交办的有关工作。 

  二、部门决算单位构成 

  纳入建昌扶贫开发领导小组办公室2020年部门决算编制范围的预算单位包括: 

  1.建昌扶贫开发领导小组办公室 

   第二部分建昌扶贫开发领导小组办公室2020年度部门决算情况说明 

  一、收入支出决算总体情况 

  (一)收入总计16392.90万元,包括: 

  1.财政拨款收入13141.51万元,占收入总计的80.2%。其中:公共预算财政拨款收入13141.51万元 

  2.上年结转和结余3251.39万元,占收入总计的19.8%。 

  与上年相比,今年收入减少9500.88万元,降低57.9%,主要原因:项目收入减少 

  (二)支出总计14499.17万元,包括: 

  1.基本支出152.19万元,占支出总计的1.1%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出106.47万元,对个人和家庭的补助支出6.38万元,商品和服务支出39.34万元。 

  2.项目支出14346.98万元,占支出总计的98.9%。主要包括主要包括农林水支出、扶贫、社会发展、贫困学生补助新农合补助等业务支出。 

  与上年相比,今年支出减少8059.958万元,减少35.7%,主要原因:减少扶贫项目支出 

  (三)年末结转和结余1893.73万元。 

  主要是由于调整上年科目而产生单位内部调剂数形成的结余。与上年相比,今年结转结余减少1050.52万元,减少46%,主要原因:项目结转结余减少 

  二、财政拨款支出决算情况 

  (一)总体情况。 

  2020年度财政拨款支出14499.17万元,其中:基本支出152.19万元,项目支出14346.98万元。与上年相比,财政拨款支出减少8059.96万元,降低35.7%,主要原因:扶贫项目减少。与年初预算相比,2020财政拨款支出完成年初预算的13182.5%,其中:基本支出完成年初预算的169.1%,项目完成年初预算的71734.9%。 

  (二)具体情况。 

  2020年度财政拨款支出14499.17万元,按支出功能分类科目分,包括:社会保障和就业支出27.17万元,占0.1%;医疗卫生与计划生育支出13.96万元,占0.1%;农林水支出14455.39万元,占99.7%;住房保障支出2.65万元,占0.1%。 

  1.社会保障和就业支出27.17万元,具体包括: 

  1)机关事业单位职业年金缴费支出5.56万元,主要是机关事业单位职业年金缴费支出,结算数大于年初数的主要原因是单位人员新增两名公务员 

  2)机关事业单位基本养老保险缴费21.62万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的105%,决算数大于年初预算数的原因主要是单位人员新增两名公务员 

  2.医疗卫生与计划生育支出13.96万元,包括: 

  1)行政单位医疗13.96万元,主要是行政单位医疗缴费等支出,完成年初预算的358%,决算数大于年初预算数的原因主要是单位新增两名公务员,缴费基数上涨 

  3.农林水事务支出14455.39万元,具体包括: 

  扶贫支出14455.39万元,完成年初预算的72276.9%,决算数大于年初预算数的原因主要是项目为本年追加项目,支出增加 

  4.住房保障支出2.65万元,具体包括: 

  住房公积金2.65万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的110.9%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员调资,工资福利。 

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

  2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出20.74万元,完成年初预算的691%,决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车支出增加。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费20.74万元。 

  1.因公出国(境)费0万元。 

  2.公务接待费0万元。 

  3. 公务用车购置及运行费20.74万元,比上年增加14.9万元,增长173.46%,主要是公务用车费用增加等原因。 

  公务用车购置费0万元。 

  公务用车运行维护费20.74万元,主要用于公务用车费用等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2020年度一般公共预算财政拨款基本支出152.19万元,其中:人员经费112.85万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费39.34万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。 

  五、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况。 

  2020年扶贫开发领导小组办公室机关运行经费支出39.34万元,比上年减少9.64万元,降低19.7%,主要原因是公用支出减少 

  (二)政府采购支出情况。 

  2020年扶贫开发领导小组办公室政府采购支出总额406.33万元,其中:政府采购货物支出125.77万元,政府采购工程支出280.56万元,政府采购服务支出406.33万元。授予中小企业合同金额406.33万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额406.33万元,占政府采购支出总额的100%。 

  (三)国有资产占用情况。 

  截至2020年12月31日,扶贫开发领导小组办公室共有车辆2辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0其他用车2辆,其他用车主要是单位人员下乡和外出办事;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

  (四)预算绩效管理工作开展情况。 

  根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目1个,涉及资金12万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)85分。 

     通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是部分项目存在结余;二是部门项目支出缓慢。下一步将采取以下措施加以改进:一是明确时间节点管理,加快项目支出进度;二所项目立项前加强前期调研工作,做到精细化管理。 

第三部分 名词解释       

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

  2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。 

  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。 

  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。 

  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

  9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 

  12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 

  14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  15.农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项):反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。 

  16. 农林水支出(类)扶贫(款)扶贫贷款奖补和贴息(项)::一般预算 反映用于农村贫困地区扶贫贷款的奖补和贴息支出。 

  17. 农林水支出(类)扶贫(款)扶贫事业机构(项):反映扶贫事业单位基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。 

  18.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):一般预算 反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。 

  19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

  

  第四部分 建昌县扶贫开发领导小组办公室2020年度部门决算表 

  

  (见附表) 

  • 附件: 辽宁省葫芦岛市建昌县扶贫开发领导小组办公室2020年部门决算公开.XLS