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建昌县公安局2020年度部门决算

来源:建昌县公安局 添加时间:2021-08-25

        

  第一部分    建昌县公安局概况 

  一、 主要职责 

  二、 部门决算单位构成 

  第二部分    建昌县公安局2020年度部门决算情况说明 

  第三部分    名词解释 

  第四部分    建昌县公安局2020年度部门决算报表 

  一、2020年度收入支出决算总表 

  二、2020年度收入决算表 

  三、2020年度支出决算表 

  四、2020年度财政拨款收入支出决算表 

  五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

  六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  九、2020年度国有资本经营预算政拨款收入支出决算表 

   第一部分 建昌县公安局概况    

  一、主要职责 

  (一)贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策和法律、法规,指导、检查、监督全县公安工作。 

  (二)掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势、制定对策。 

  (三)组织指导侦查工作,负责处置重大案件、治安事故和骚乱活动。 

  (四)指导、监督全县公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为,依法负责户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等的管理工作。 

  (五)指导出境、入境和外国人在我县居留、旅行的有关管理工作。 

  (六)指导、监督全县消防工作。 

  (七)指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆,驾驶员管理工作。 

  (八)指导、协调全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。 

  (九)指导、监督全县公安机关对信息网络的安全监察工作。 

  (十)指导、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作;指导、监督全县公安机关对看守所、拘役所、治安拘留所 

  (十一)负责全县收容教养的审批工作。 

  (十二)组织实施对党和国家领导人以及重要外宾来我县的安全警卫工作。 

  (十三)规划全县公安科学技术工作,组织实施公安信息技术、刑事技术和行动技术建设。 

  (十四)制定全县公安机关装备、被装配备和经费等警务保障标准、制度。 

  (十五)领导全县消防、警卫部队建设,负责领导和指挥武警支队执行公安任务及相关业务建设工作。 

  (十六)制定全县公安机关人员培训、公安教育和公安宣传的方针、措施,检查监督落实情况,按规定权限管理干部。 

  (十七)制定全县公安队伍监督管理工作规章制度,分析队伍状况,组织、指导全县公安机关督察工作;按规定权限实施对干部的监督;查处或督办全县公安队伍重大违纪案件。 

  (十八)承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。 

    

  二、机构设置 

  纳入建昌县公安局2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括: 

  1.建昌县公安局本级 

  2.建昌县公安局交通警察大队 

    

  第二部分建昌县公安局2020年度部门决算情况说明 

    

  一、收入支出决算总体情况 

  (一)收入总计13519.38万元,包括: 

  1.财政拨款收入11282.59万元,占收入总计的100%。其中:公共预算财政拨款收入0万元,政府性基金收入0万元。 

  与上年相比,今年收入减少4579.96万元,降低28.87%,主要原因:一是响应上级政策,节约开支;二是单位无大型采购项目支出。 

  (二)支出总计10,905.66万元,包括: 

  1.基本支出7,142.30万元,占支出总计的65.49%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出6,239.37万元,对个人和家庭的补助支出112.06万元,商品和服务支出776.81万元,资本性支出14.06万元。 

  2.项目支出3763.37万元,占支出总计的34.51%。主要包括公共安全支出等业务支出。 

  与上年相比,今年支出减少943.39万元,降低7.96%,主要原因:一是无大型设备建设采购,二是执法办案本着节约成本,差旅费等支出减少 

  (三)年末结转和结余2,613.71万元。 

  主要是财政拨款不及时,财政报账不及时等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余减少1399.79万元,降低34.87%,主要原因:一是财政资金紧张,拨款不及时;二是发票开具不及时,导致报账不及时。 

  二、财政拨款支出决算情况 

  (一)总体情况。 

  2020年度财政拨款支出10,905.66万元,其中:基本支出7,142.30万元,项目支出3763.37万元。与上年相比,财政拨款支出减少943.39万元,降低7.96%,主要原因:一是无大型设备建设采购,二是执法办案本着节约成本,差旅费等支出减少。与年初预算相比,2020财政拨款支出完成年初预算的154%,其中:基本支出完成年初预算的101%,项目支出完成年初预算的53%。 

  (二)具体情况。 

  2020年度财政拨款支出10,905.66万元,按支出功能分类科目分,包括:公共安全支出支出9713.26万元,占89.06%;社会保障和就业支出728.18万元,占6.65%;卫生健康支出279.74万元,占2.57%;住房保障支出184.48万元,占1.82%。 

  1.公共安全支出9713.26万元,具体包括: 

  1)行政运行4971.92万元,主要是执法办案业务等支出,完成年初预算的96%,决算数小于年初预算数的原因主要是节约成本。 

  2)一般行政管理事务1551.07万元,主要是办公费、差旅费车、辆维护运行等支出,完成年初预算的114%,决算数大于初预算数的原因主要是执法办案业务增加,案件数量增加。 

  3)执法办案455.44万元,主要是执法执勤等支出,完成年初预算的100%。 

  4)特别业务45.77万元,主要是侦破案件特别业务等支出,完成年初预算的100%。 

  5)事业运行473.5万元,主要是警务保障中心人员工资,日常办公等支出,完成年初预算的97%,决算数小于年初预算数的原因主要是日常办公成本节约。 

  6)其他公安支出2215.57万元,主要除以上支出外的其他支出,完成年初预算的108%,决算数大于年初预算数的原因主要是鉴定、专业装备、体检等费用增加。 

  2.社会保障和就业支出728.18万元,具体包括: 

  1) 机关事业单位职业年金缴费支出225.65万元,主要是机关事业单位职工职业年金支出,完成年初预算的148%,决算数大于年初预算数的原因主要是工资福利增加导致缴费基数增加。 

  2)机关事业单位基本养老保险缴费支出500.28万元,主要是机关人员养老保险等支出,完成年初预算的82%,决算数小于年初预算数的原因主要是养老保险缴费基数下调。 

  3.卫生健康支出279.74万元,包括: 

  1)行政单位医疗249.26万元,主要是行政机构医疗保险支出,完成年初预算的112%,决算数大于年初预算数的原因主要是工资福利增加导致缴费基数增加 

  2)事业单位医疗30.48万元,主要是事业机构医疗保险支出,完成年初预算的100%。 

  4.住房保障支出184.48万元,具体包括: 

  住房公积金184.48万元,主要是行政事业机构住房公积金支出,完成年初预算的106%,决算数大)年初预算数的原因主要是工资福利增加导致缴费基数增加。 

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

  2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出835.88万元,完成年初预算的276%,决算数大于年初预算数的主要原因一是公务用车购置费增加无年初预算。二是近年来扫黑除恶案件数量增加,社会维稳等任务繁重车辆维护运行成本增加。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费835.88万元。 

  1.因公出国(境)费0万元,。 

  2.公务接待费0万元。 

  3. 公务用车购置及运行费835.88万元,比上年增加151.52万元,增长22.14%,主要是主要是我单位用车辆全部是执法执勤用途,执法执勤任务繁重,案件数量增加等原因。 

  公务用车购置费295.23万元,主要用于执法执勤车辆德购等,当年购置公务用车34辆。 

  公务用车运行维护费540.65万元,主要用于执法执勤车辆维修维护运行等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量142辆。 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2020年度一般公共预算财政拨款基本支出7142.3万元,其中:人员经费6351.43万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费790.87万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。 

  五、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况。 

  2020年建昌县公安局机关运行经费支出790.87万元,比上年增加(减少)1038.17万元,降低56.76%,主要原因是执法办案成本节约。 

  (二)政府采购支出情况。 

  2020年建昌公安局政府采购支出总额1204.93万元,其中:政府采购货物支出594.65万元,政府采购工程支出467.44万元,政府采购服务支出142.84万元。授予中小企业合同金额1204.93万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1204.93万元,占政府采购支出总额的100%。 

  (三)国有资产占用情况。 

  截至2020年12月31日,建昌公安局共有车辆142辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车1辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车122辆特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆其他用车19辆,其他用车主要是技侦车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备2台(套)。 

  (四)预算绩效管理工作开展情况。 

  根据财政预算管理要求,我局组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目11个,涉及资金3763.37万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)78分。 

  通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是有些支出项目,决算数与预算数相差较大;二是有些项目支出数额较大;下一步将采取以下措施加以改进:一是严格做好年初预算工作,保障决算数据的准确;二是继续执行上级相关政策要求,节约开支 

   第三部分 名词解释 

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

  2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。 

  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。 

  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。 

  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

  9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 

  12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 

  14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  16、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):反映政府维护社会公共安全方面的支出。 

  17、公共安全支出(类)公安(款)一般行政事务管理(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。 

  18、公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项):反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。 

  19、公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项):反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。 

  20、公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出、包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 

  21、公共安全支出(类)公安其他公共安全支出(项):反映上述项目以外其他用于公安方面的支出。 

  22、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位开支的离退休费用。 

  23、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。 

  24、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 

  25、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映政府部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。 

  26、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员医疗费用。 

  27、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 

  行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

   第四部分 建昌县公安局2020年度部门决算表 

  

  (见附表) 

  • 附件: 2020年度公安局决算公开表.xls