部门决算公开

您所在的位置:首页>信息公开>政府信息公开>法定主动公开内容>政府财政>部门决算公开

辽宁白狼山国家级自然保护区管理局2020年度部门决算

来源:辽宁白狼山国家级自然保护区管理局 添加时间:2021-08-25

       

  第一部分    辽宁白狼山国家级自然保护区管理局概况 

  一、 主要职责 

  二、 部门决算单位构成 

  第二部分    辽宁白狼山国家级自然保护区管理2020年度部门决算情况说明 

  第三部分    名词解释 

  第四部分    辽宁白狼山国家级自然保护区管理局局2020年度部门决算报表 

  一、2020年度收入支出决算总表 

  二、2020年度收入决算表 

  三、2020年度支出决算表 

  四、2020年度财政拨款收入支出决算表 

  五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

  六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  九、2020年度国有资本经营预算政拨款收入支出决算表 

    第一部分 建昌县辽宁白狼山国家级自然保护区局概况    

  一、主要职责 

  (一)辽宁白狼山国家级自然保护区以生物多样性保护为宗旨,珍稀物种及其生境保护为重点,逐步实现保护管理科学化,科学研究现代化,使保护区形成集保护、科研、宣教和开发利用于一体的综合性保护体系。 

  (二)建立健全各项规章制度,使保护区的保护、管理、科研及生态旅游,多种经营活动有效开展。 

  (三)保持白狼山国家级自然保护区独特的自然资源,有利于野生动植物种群繁衍栖息环境,免遭人为破坏和干扰。 

  (四)加快保护区机构建设和职工队伍建设,完善保护管理体系,提高保护区管理队伍和科研队伍的素质。 

  (五)积极开展科研监测工作,为有效地开展珍稀濒危野生动植物增长变化提供可靠的科学依据。   

  二、机构设置 

  辽宁白狼山保护区管理局纳入建昌县财政2020年部门决算的一级预算单位。   

  第二部分 建昌县辽宁白狼山国家级自然保护区管理局2020年度部门决算情况说明   

  一、收入支出决算总体情况 

  (一)收入总计3338.48万元,包括: 

  1.财政拨款收入2933.58万元,占收入总计的100%。其中:公共预算财政拨款收入2933.58万元,政府性基金收入0万元。 

  2.上年结转和结余404.9万元。主要是上年项目未竣工。 

  与上年相比,今年收入增加687.25,增长30.5%,主要原因:项目增加投入二是人员经费调整 

  (二)支出总计1320.83万元,包括: 

  1.基本支出641.07万元,占支出总计的48.5%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出523.76万元,对个人和家庭的补助支出15.41万元,商品和服务支出101.89万元。 

  2.项目支出679.77万元,占支出总计的51.5%。主要包括森林生态效益补偿、自然保护区管理、林业草原防灾减灾等业务支出。 

  与上年相比,今年支出减少519.1万元,减少28.2%,主要原因:一是项目支出减少二是工资福利支出减少 

  (三)年末结转和结余2017.64万元。 

  主要是项目未竣工验收等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余减少1611.25万元,、增加396.47%,主要原因:二期投资指标下达较晚,工程未开工 

  二、财政拨款支出决算情况 

  (一)总体情况。 

  2020年度财政拨款支出1320.83万元,其中:基本支出641.07万元,项目支出679.77万元。与上年相比,财政拨款支出增加687,增长30.5%,主要原因:一是增加项目投入二是人员经费调整 

  与年初预算相比,2020财政拨款支出完成年初预算的100%,其中:基本支出完成年初预算的100%,项目完成年初预算的100%。 

  (二)具体情况。 

  2020年度财政拨款支出1320.83万元,按支出功能分类科目分,包括:社会保障和就业支出82.96万元,占6.28%;医疗卫生与计划生育支出29.96万元,占2.26%;农林水支出1190.29万元,占90.11%;;住房保障支出17.63万元,占1.33%。 

  1.社会保障和就业支出82.96万元,具体包括: 

  1)事业单位离退休9.42万元,主要是退休取暖费完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数主要原因是退休人员调整 

  2)机关事业单位基本养老保险缴费60.62万元,主要是养老保险缴费及职业年金等支出,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的原因主要是工资基数调整 

  (3)职业年金缴费12.93万元 

  2.医疗卫生与计划生育支出29.96万元(事业单位医疗29.96万元,主要是缴纳职工医疗保险大额保险等支出,完成年初预算的100%, 

  3.农林水事务支出1190.29万元,具体包括: 

  1)、林业事业机构44.36万元主要用于工资福利支出,日常经费等。 

  2)、森林生态效益补偿89.35万元,主要用于护林员工资。 

  3)、林业自然保护区885.73万元主要用于矿山治理。 

  4)、林业防灾减灾132万元,白狼山脉高风险项目(防火视频)。 

  5)、防汛38.84万元主要用于水毁桥涵修复。 

  4.住房保障支出17.63万元,具体包括: 

  住房公积金17.63万元,主要是住房公积金缴费等支出,完成年初预算的114%,决算数大于年初预算数的原因主要是工资基数调整缴费增加 

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

  2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出119.39万元,完成年初预算的100%,决算数小于大于年初预算数的主要原因是调整预算。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费1.77万元,公务用车购置及运行维护费17.62万元。 

  1. 因公出国(境)费0万元. 

  2. 公务接待费1.77万元,主要用于上级检查及防火会议等,2020年国内公务接待累计75批次,410人,1.6万元。2019年公务接待费比上年增加1万元,增加6.2%,主要是接待次数增加等原因。 

  3. 公务用车购置及运行费17.62万元,比上年增加8.62万元,下增长95.7%,主要是预算调整等原因。 

  公务用车购置费0万元. 

  公务用车运行维护费17.62万元,主要用于修车、加油等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量4辆。 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2020年度一般公共预算财政拨款基本支出641.07万元,其中:人员经费539.18万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费101.89万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。 

  五、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况。 

  我单位为事业单位2020无机关运行经费 

  (二)政府采购支出情况。 

  2020年辽宁白狼山国家级自然保护区管理局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出X0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。 

  (三)国有资产占用情况。 

  截至2020年12月31日,辽宁白狼山国家级自然保护区管理局局局共有车辆4辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0其他用车4辆,其他用车主要是森林防火用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

  (四)预算绩效管理工作开展情况。 

  根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目4个,涉及资金679.77万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)95分。 

  通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:项目进展过程中时效性未达到预期目标、下一步将尽量第一时间开展项目,对项目施工方加大监督、督促力度。 

    第三部分 名词解释     

  1.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

  2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  4.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

  6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出:反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险缴费支出。 

  7. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 

  8.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 

  9.农林水事物(类)林业和草原(款)事业机构(项):反应事业单位基本支出,不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心的附属事业单位的支出。 

  10.农林水事物(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(款):反应用于公益林管理等方面的支出。 

  11.农林水事物(类)林业和草原(款)林业自然保护区管理等候(项):反应除国家公园外的自然保护区、风景名胜去去、自然遗产、地质公园等自然保护地建设调查、规划、监测、管护、能力提升、生态补偿、生态保护和修复、科研、宣传及管理等方面的支出。 

  12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。 

    第四部分 辽宁白狼山国家级自然保护区管理2020年度部门决算表 

  (见附表) 

  • 附件: 辽宁白狼山国家级自然保护区管理局公开.XLS