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建昌县档案局2020年度部门决算

来源:建昌县档案局 添加时间:2021-08-25

        

  第一部分    建昌县档案局概况 

  一、 主要职责 

  二、 部门决算单位构成 

  第二部分    建昌县档案2020年度部门决算情况说明 

  第三部分    名词解释 

  第四部分    建昌县档案2020年度部门决算报表 

  一、2020年度收入支出决算总表 

  二、2020年度收入决算表 

  三、2020年度支出决算表 

  四、2020年度财政拨款收入支出决算表 

  五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

  六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  九、2020年度国有资本经营预算政拨款收入支出决算表 

    第一部分 建昌县档案局概况 

    

  一、主要职责 

   (一)负责对《中华人民共和国档案法》的宣传、贯彻和实施;依据《档案法》和其他有关档案的法律法规,提出全县档案工作的方针、任务,研究制定符合全县档案工作的法规性文件和规章制度; 

   (二)对全县档案事业的发展进行组织协调,监督检查《档案法》的贯彻实施,制定全县档案事业发展计划并组织实施; 

   (三)对全县各县直机关、团体、企事业单位和各乡镇的档案工作,进行监督和指导,并负责接收、收集、整理和保管上述单位的文字材料; 

   (四)负责对应接受进馆的档案资料进行分类、鉴定,划分保管期限,编制检索工具,并进行标准化、科学化、规范化和现代化管理; 

   (五)围绕县委、县政府中心工作,不断开发整合档案信息资源,为社会各界提供利用有效服务; 

   (六)负责全县的地方志工作和年鉴的编纂工作。 

  二、部门决算单位构成 

  纳入建昌县档案局2020年部门决算编制范围的预算单位包括: 

  1.建昌县档案局本级 

  第二部分建昌县档案局2020年度部门决算情况说明 

    

  一、收入支出决算总体情况 

  (一)收入总计271.46万元,包括: 

  1.财政拨款收入212.81万元,占收入总计的78.39%。其中:公共预算财政拨款收入212.81万元,政府性基金收入0万元。 

  2.上年结转和结余58.65万元,占收入总计的21.61%。主要是年初预算项目经费等等。 

  与上年相比,今年收入减少504.85万元,降低65.03%,主要原因:2019年含有综合档案馆工程项目款。 

  (二)支出总计160.76万元,包括: 

  1.基本支出130.58万元,占支出总计的81.23%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出95.46万元,对个人和家庭的补助支出3.21万元,商品和服务支出31.41万元。 

  2.项目支出30.18万元,占支出总计的18.77%。主要包括电费、办公楼及电梯维修维护、档案保管日常维护、档案数字化、编写建昌县年鉴等业务支出。 

  与上年相比,今年支出减少615.55万元,降低79.29%,主要原因:2019年含有县综合档案馆工程项目支出。 

  (三)年末结转和结余110.70万元。 

  主要是年末资金未拨付等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加51.74万元,增长87.8%。 

  二、财政拨款支出决算情况 

  (一)总体情况。 

  2020年度财政拨款支出160.76万元,其中:基本支出130.58万元,项目支出30.18万元。与上年相比,财政拨款支出减少556.59万元,降低77.6%,主要原因:2019年含有县综合档案馆工程项目支出。 

  (二)具体情况。 

  2020年度财政拨款支出160.76万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出133.51万元,占10.22%;社会保障和就业支出16.28万元,占12.47%;卫生健康支出8.35万元,占6.39%;住房保障支出2.62万元,占2.00%。 

  1.一般公共服务支出133.51万元,具体包括: 

  1)行政运行18.48万元,主要是绩效奖金、退休增资、退役士兵增资、车补职级套转、伤残抚恤金等支出,完成年初预算的498.11%,决算数大于年初预算数的原因主要是退休增资、绩效奖金、退役士兵增资、车补职级套转、伤残抚恤金等。 

  2)其他档案事务支出7.50万元,主要是人员经费和公用经费支出。 

  3)事业运行74.16万元,主要是津贴补贴、基本工资、十三月工资等支出,完成年初预算的652.82%,决算数大于年初预算数的原因主要是津贴补贴、基本工资、伤残抚恤金、生活补助等。 

  4)一般行政管理事务30.04万元,主要是电费、办公楼及电梯维修维护,完成年初预算的60%,决算数小于年初预算数的原因工程未验收,未支付,结转下年。 

  5)机关服务支出3.19万元,主要是提高退役士兵工资,年初未做预算,支出数为本年追加指标。 

  6)档案馆支出0.14万元。 

  2.社会保障和就业支出16.28万元,具体包括: 

  1)归口管理的行政单位离退休0.44万元,主要是退休人员取暖费支出,主要是年初预算未做安排,支出数为本年追加指标。 

  2)事业单位离退休1.25万元,主要是退休人员取暖费等支出,完成年初预算的45.45%,决算数小于年初预算数的原因主要是有退休人员去世。 

  3)机关事业单位基本养老保险缴费7.78万元,主要是机关事业单位养老保险缴费支出,完成年初预算的94.30%。 

  4)机关事业单位职业年金缴费支出6.81万元,主要是机关事业单位职业年金缴费支出,主要是年初预算未做安排,支出数为本年追加指标。 

  3.卫生健康支出8.35万元,包括: 

  1)行政单位医疗3.52万元,主要是行政人员医保缴费支出,完成年初预算的97.24%。 

  2)事业单位医疗4.83万元,主要是事业人员医保缴费支出,完成年初预算的167.70%。 

  4.住房保障支出2.62万元,具体包括: 

  住房公积金2.62万元,主要是在职人员住房公积金缴纳支出,完成年初预算的101.55%,决算数大于年初预算数的原因主要是有部分人员涨工资,缴费基数变大。 

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

  2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.00万元,完成年初预算的100%。其中:公务用车购置及运行维护费2.00万元。 

  1.因公出国(境)费0万元。 

  2.公务接待费0万元。 

  3.公务用车购置及运行费2万元, 比上年增加0.35万元,增长15.1%,主要是公务用车运行维护费等原因。 

  公务用车购置费0万元。 

  公务用车运行维护费2万元,主要用于公务用车运行维护费等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2020年度一般公共预算财政拨款基本支出130.58万元,其中:人员经费98.67万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费31.91万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。 

  五、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况。 

  2020年建昌县档案局机关运行经费支出31.91万元,比上年减少54.14万元,降低62.9%,主要原因是疫情原因支出减少。 

  (二)政府采购支出情况。 

  2020年建昌县档案局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。 

  (三)国有资产占用情况。 

  截至2020年12月31日,建昌档案局共有车辆1辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车1辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

  (四)预算绩效管理工作开展情况。 

  根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目1个,涉及资金30.18万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)90分。 

  通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是部分项目支出缓慢;二是部分项目存在结余。下一步将采取以下措施加以改进:一是项目立项前加强前期调研工作,做到精细化管理;二是要明确时间节点管理,加快项目支出进度。 

   第三部分 名词解释 

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

  2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。 

  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。 

  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。 

  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

  9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 

  12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 

  14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  16.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。 

  17.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

  18.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 

  19.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。 

  20.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。 

  21.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):反映计划生育服务支出。 

  22.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

  23. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 

  42.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

  第四部分 建昌县档案局2020年度部门决算表 

  (见附表) 

  • 附件: 2020年档案局决算公开表.xls