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建昌县卫生健康服务中心2020年度部门决算

来源:卫生健康服务中心 添加时间:2021-08-25

       

  第一部分    建昌县卫生健康服务中心概况 

  一、主要职责 

  二、部门决算单位构成 

  第二部分    建昌县卫生健康服务中心2020年度部门决算情况说明 

  第三部分    名词解释 

  第四部分    建昌县卫生健康服务中心2020年度部门决算报表 

  一、2020年度收入支出决算总表 

  二、2020年度收入决算表 

  三、2020年度支出决算表 

  四、2020年度财政拨款收入支出决算表 

  五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

  六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  九、2020年度国有资本经营预算政拨款收入支出决算表 

    第一部分 建昌县卫生健康服务中心概况 

    

  一、主要职责 

 ()组织全县开展疾病、死因以及健康相关因素的监测和信息综合分析、评价、报告本地区健康指标状况,为政府决策卫生健康防控策略提供依据。 

  ()组织开展健康教育和健康促进工作,提高全民健康素养;开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血业务指导等相关服务工作,建立健全实验室检验检测技术和手段,开展实验室质量控制工作。 

  ()承担县卫计局委托的卫生、人口健康、相关法律法规的执法监督,开展相关培训、技术指导和应用研究,完成国家、省市各项卫生健康相关工作任务。 

  ()开展全县老龄工作指导服务、基层医疗机构综合改革指导服务、全民健身等相关服务工作。 ()承担全县妇幼保健、优生优育等服务工作。 

  二、部门决算单位构成 

  纳入建昌县卫生健康服务中心2020年部门决算编制范围的预算单位包括: 

  1.建昌县卫生健康服务中心(本级) 2.建昌县妇幼保健院 3.建昌县疾病预防控制中心 4.建昌县结核病防治所 

  

  

  

    第二部分建昌县卫生健康服务中心2020年度部门决算情况说明 

   

  一、收入支出决算总体情况 

  (一)收入总计4728.9万元,包括: 

  1.财政拨款收入3332.2万元,占收入总计的70%。其中:公共预算财政拨款收入3332.2万元,政府性基金收入0万元。 

  2.上年结转和结余1396.71万元,占收入总计的30%。主要是上年结转结余等。 

  无上年可比数据,单位于2019年年底成立。 

  (二)支出总计3772.96万元,包括: 

  1.基本支出1497.88万元,占支出总计的XX%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1317.19万元,对个人和家庭的补助支出72.65万元,商品和服务支出104.97万元。 

  2.项目支出2275.09万元,占支出总计的XX%。主要包括卫生健康、公共卫生、计划生育事务等业务支出。 

  无上年可比数据,单位于2019年年底成立。 

  (三)年末结转和结余955.94万元。 

  无上年可比数据,单位于2019年年底成立。 

  二、财政拨款支出决算情况 

  (一)总体情况。 

  2020年度财政拨款支出3772.96万元,其中:基本支出1497.88万元,项目支出2275.09万元。无上年可比数据,单位于2019年年底成立。与年初预算相比,2020财政拨款支出完成年初预算的100%,其中:基本支出完成年初预算的100%,项目完成年初预算的100% 

  (二)具体情况。 

  2020年度财政拨款支出3772.96万元,按支出功能分类科目分,包括:社会保障和就业支出262.6万元,占6%;卫生健康支出3467.26万元,占91%;住房保障支出42.7万元,占2.89%,灾害防治及应急管理支出0.39万元,占0.11% 

  1.社会保障和就业支出262.6万元,具体包括: 

  1)事业单位离退休47.51万元,主要是事业单位退休等支出,完成年初预算的100% 

  2)机关事业单位基本养老保险缴费170.24万元,主要是养老保险等支出,完成年初预算的100% 3)职业年金44.84万元,主要是职业年金等支出,完成年初预算的100%  

  2.卫生健康支出3467.26万元,包括: 

  1)事业单位医疗105.56万元,主要是行政单位医疗等支出,完成年初预算的100% 

   2)其他卫生健康管理事务支出465.53万,主要是其他卫生健康管理事务等支出,完成年初预算的100% 

   3)公立医院支出0.47万元,具体包括: 妇幼保健医院0.47万元,主要是妇幼保健等支出,完成年初预算的100%     

 4)公共卫生支出746.31万元,具体包括:疾病预防控制机构321.01万元,卫生监督机构3.95万元,妇幼保健机构316.9万元,采供血机构9.68万元,基本公共卫生服务15.8万元,重大公共卫生服务78.97万元,主要是公共卫生等支出,完成年初预算的100% 

   5)计划生育事务支出2149.39万元,具体包括: 计划生育服务2149.39万元,主要是计划生育等支出,完成年初预算的100%  

  3.住房保障支出42.71万元,具体包括: 

  住房公积金42.71万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的100%  4.灾害防治及应急管理支出0.39万元,具体包括: 应急管理事务事业运行0.39万元,主要是应急管理等支出,完成年初预算100% 

    三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

   2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出24.74万元,完成年初预算的93%,决算数小于年初预算数的主要原因是卫监所转出。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费24.74万元。 

  1. 因公出国(境)费0万元。 

  2. 公务接待费0万元。 

  3. 公务用车购置及运行费24.74万元,2019年年底成立无上年可比较数据。 

  公务用车购置费0万元。 

  公务用车运行维护费24.74万元,主要用于公务用车运行等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量13辆。 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1497.88万元,其中:人员经费1389.85万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费108.03万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。 

  五、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况。 

  2020年卫生健康服务中心机关运行经费支出0万元,单位2019年年底新成立,无上年可比较数据。 

  (二)政府采购支出情况。 

  2020年卫生健康服务中心政府采购支出总额96.9万元,其中:政府采购货物支出96.9万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额96.9万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额96.9万元,占政府采购支出总额的100% 

  (三)国有资产占用情况。 

  截至20201231日,卫生健康服务中心共有车辆13辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车0辆,应急保障用车2辆,执法执勤用车0特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0其他用车11辆,其他用车主要是中心卫监下乡公务用车2辆,日常公务用车2辆,妇幼救护车2辆,日常公务用车1辆,疾控公务用车2辆,结核所公务用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

  (四)预算绩效管理工作开展情况。 

  根根据财政预算管理要求,我中心组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目2个,涉及资金2177.87万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)92分。 

  通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:公众满意度良好,但在实际工作中,因为我县外出流动人口多,以及个别乡镇宣传、摸底没有彻底到位,计划生育服务事务中只有部分特殊困难家庭获得一定的生活补助,应进一步扩大生活关怀等工作,为特殊困难家庭提供基本的生活养老医疗服务,以及精神慰藉和心理疏导服务。 

第三部分 名词解释  

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

  2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。 

  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。 

  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。 

  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

  9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 

  12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 

  14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  16.社会保障和就业(类)民政管理实务(款)其他民政管理事务支出(项)反应民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。 

  17.社会保障和就业(类)民政管理实务(款)行政事业单位离退休(项)反应归口管理的行政事业单位开支的离退休经费。 

  18. 社会保障和就业(类)民政管理实务(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

  19. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。反应其他用于卫生健康管理事务方面的支出。 

  20. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。反应卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出 

  21. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。反应卫生健康部门所属卫生监督机构的支出 

  22. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。反应卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出 

  23. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)。反应重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。 

  24. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 

  25. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

  26. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)。反应事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 

   第四部分 建昌县卫生健康服务中心2020年度部门决算表 

    

  (见附表) 

  • 附件: 2020年部门决算卫健包含下属单位决算数据.xls