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建昌县交通运输局2020年度部门决算

来源:县交通运输局 添加时间:2021-08-25

       

  第一部分    建昌县交通运输局概况 

  一、 主要职责 

  二、 部门决算单位构成 

  第二部分    建昌县交通运输局2020年度部门决算情况说明 

  第三部分    名词解释 

  第四部分    建昌县交通运输局2020年度部门决算报表 

  一、2020年度收入支出决算总表 

  二、2020年度收入决算表 

  三、2020年度支出决算表 

  四、2020年度财政拨款收入支出决算表 

  五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

  六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  九、2020年度国有资本经营预算政拨款收入支出决算表 

    第一部分 建昌县交通运输局概况 

    

  一、主要职责 

    1.主要职能 

    (一)贯彻执行国家和省、市关于交通工作的方针、政策和法律、法规,根据国民经济和社会发展需要,制定全县交通发展战略、政策和规定,并监督实施。 

    (二)根据全国、全省、全市交通行业发展规划以及我县国民经济总体布局,组织编制我县公路交通行业发展规划,制定交通行业的固定资产投资、运输、工业、科技、教育等中长期计划和年度计划,并组织实施。 

    (三)负责全县交通的行业管理和运输组织管理,对交通运输经济和供求关系进行宏观调控,协调道路与其他运输方式的衔接,组织实施上级下达的重点物资运输、紧急物资运输和军事运输。 

    (四)会同有关部门培育管理交通运输市场和交通基础设施建设市场,规划市场体系布局,制定市场规划,监督市场经营行为,建立和完善信息、服务体系,引导交通运输业优化结构,协调发展。 

    (五)负责全县县乡道路的投标、招标等管理工作,组织重点交通工程建设的实施;协同有关部门负责交通工程定额管理和交通基本建设工程的质量管理和监督。 

   (六)负责全县县乡公路及其配套设施的规划、建设、养护和管理;负责路政管理,依法保护公路产权;负责全县道路营业性运输站、点、场建设的规划;负责全县道路旅客、货物运输、联运以及与道路运输相关的机动车维修、搬运装卸、运输服务业、驾驶员培训工作的行业管理,指导城乡客货运输的衔接协调工作。 

    (七)负责全县交通规费的稽征、管理和使用;负责全县各项交通规费和建设项目的审计监督。 

    (八)指导全县交通行业的体制改革和企业管理工作,组织科技开发,推动行业科技进步,负责局属单位的国有资产管理。 

    (九)指导交通行业的精神文明建设、党风廉政建设、行风建设和职工队伍建设,组织指导交通行业教育和培训工作。 

    (十)配合有关部门做好交通战备工作,贯彻实施国防交通建设计划。 

  二、部门决算单位构成 

  纳入建昌县交通运输局2020年部门决算编制范围的预算单位包括: 

  建昌县交通局属于独立核算事业单位,执行事业单位会计制度,是一级预算单位。 

  第二部分建昌县交通运输局2020年度部门决算情况说明 

    

  一、收入支出决算总体情况 

  (一)收入总计29177.18万元,包括: 

  1.财政拨款收入10570.51万元,占收入总计的36%。其中:公共预算财政拨款收入10570.51万元。 

  2.上年结转和结余18606.67万元,占收入总计的64%。主要是项目支出结转和结余等。 

  与上年相比,今年收入减少21284.85万元,降低42.2%,主要原因是项目资金减少。 

  (二)支出总计12829.98万元,包括: 

  1.基本支出85.95万元,占支出总计的0.67%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出85.95万元。 

  2.项目支出12744.03万元,占支出总计的99.3%。主要包括交通运输支出等业务支出。 

  与上年相比,今年支出减少19020.3万元,降低148%,主要原因是项目资金减少。 

  (三)年末结转和结余16347.19万元。 

  主要是绕城公路资金等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余减少2264.56万元,降低12.2%,主要原因是项目资金减少。 

  二、财政拨款支出决算情况 

  (一)总体情况。 

  2020年度财政拨款支出12829.98万元,其中:基本支出85.95万元,项目支出12744.03万元。与上年相比,财政拨款支出减少19020.3万元,降低148%,主要原因是项目资金减少。与年初预算相比,2020财政拨款支出完成年初预算的12529%,其中:基本支出完成年初预算的83.9%。 

  (二)具体情况。 

  2020年度财政拨款支出12829.98万元,按支出功能分类科目分,包括:社会保障和就业支出6.58万元,占0.1%;交通运输支出12607.58万元,占98.3%;住房保障支出3.41万元,占0.02%;其他支出212.41万元,占1.6%。 

  1.社会保障和就业支出6.58万元,具体包括: 

  机关事业单位基本养老保险缴费6.58万元,主要是行政人员养老保险等支出,完成年初预算的55.3%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。 

  2.交通运输支出12607.58万元,具体包括: 

  交通运输支出12607.58万元,行政运行75.95万元,公路建设9522.2万元,公路运输管理43.76万元,其他公路水路运输支出2965.67万元。完成年初预算的15431%,决算数大于年初预算数的原因主要是财政局追加指标用于农村公路维修改造。 

  3.住房保障支出3.41万元,具体包括: 

  住房公积金3.41万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的136%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。 

  4其他支出212.41万元,主要是实拨市中级法院纠纷执行。年初未作安排,支出为本年追加指标。 

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

  2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。 

  1. 因公出国(境)费0万元。 

  2.公务接待费0万元。 

  3. 公务用车购置及运行费0万元。 

  公务用车购置费0万元。 

  公务用车运行维护费0万元。 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2020年度一般公共预算财政拨款基本支出85.95万元,其中:人员经费85.95万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出。 

  五、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况。 

  2020年建昌县交通运输局局机关运行经费支出0万元。 

  (二)政府采购支出情况。 

  2020年交通运输局政府采购支出总额36.38万元。其中:政府采购货物支出36.38万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额36.68万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额36.38万元,占政府采购支出总额的100%。   

  (三)国有资产占用情况。 

  截至2020年12月31日,建昌县交通运输局共有车辆1辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车0辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

  (四)预算绩效管理工作开展情况。 

  根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目3个,涉及资金万10381.7元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到75%,自评平均75分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)75分。 

  通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是预算绩效管理的观念不够深入人心;二是形式重于实质;三是评价指标设计相对单一,实施难。下一步将采取以下措施加以改进:一是加大力度宣传,树立全员绩效意识;二是加强绩效管理队伍建设;三是进一步改进绩效评价的指标体系和方法。  

第三部分 名词解释 

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

  2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。 

  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。 

  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。 

  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

  9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 

  12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 

  14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 

  17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出 

  18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。 

  19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。 

  20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 

  21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。 

  22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。 

  23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

  24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。 

  25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。 

  26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

  27. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 

  28.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。 

  29.公路新建:反映新建公路支出。 

  30.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

  31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  第四部分 建昌县交通运输局2020年度部门决算表 

  (见附表) 

  • 附件: 辽宁省葫芦岛市建昌县交通运输局(公开).XLS