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建昌县巴什罕乡人民政府2020年度部门决算

来源:巴什罕乡人民政府 添加时间:2021-08-25

        

  第一部分    建昌县巴什罕乡人民政府概况 

  一、 主要职责 

  二、 部门决算单位构成 

  第二部分    建昌县巴什罕乡人民政府2020年度部门决算情况说明 

  第三部分    名词解释 

  第四部分    建昌县巴什罕乡人民政府2020年度部门决算报表 

  一、2020年度收入支出决算总表 

  二、2020年度收入决算表 

  三、2020年度支出决算表 

  四、2020年度财政拨款收入支出决算表 

  五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

  六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  九、2020年度国有资本经营预算政拨款收入支出决算表 

    第一部分 建昌县巴什罕乡人民政府概况 

    

  一、主要职责 

  (一)负责执行本级人民代表大会的决议和县人民政府的决定和命令,发布决定和命令;对本级人民代表大会和县人民政府负责并报告工作。 

  (二)贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规,依法制定行政措施和实施方案。 

  (三)研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策,执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。 

  (四)负责本行政区域内的经济管理工作,负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作,负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作,负责农村土地承包合同管理和农业经济统计工作,保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权,深化农村改革,负责谋划发展思路,营造发展环境,引导农民进行科学化、现代化农业生产,引导农村劳动力转移和就业,加强农村劳动力技能培训,增加农民收入,减轻农民负担,提高农民生活水平。进一步发展和完善农业社会化服务体系,发展公益事业,增加公共产品,提供信息服务和社会救济、求助,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党群关系,负责执法服务。 

  (五)负责本行政区域内的科技、教育、文化、体育事业发展工作,搞好农村的医疗卫生保健服务工作;负责本行政区域内的计划生育工作及流动人口的管理,严格控制人口增长,提高人口素质;加强对本级财政、税收和工商管理工作的监督指导,负责工商、税收法规、政策的宣传贯彻和财经纪律执行情况的监督检查工作,积极培育市场、发展市场经济,保护经营者之间平等竞争;负责本行政区域内的民族宗教、民政工作,做好救灾救济和社会保障等工作。 

  (六)负责本行政区域内的公安、司法行政管理工作,搞好社会治安综合治理,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护国有财产、劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产,保护各种经济组织的合法权益;协助相关部门做好村道路、河道运输、消防、危险化学物品、矿山和非煤矿山、农机、电网等安全监督管理工作,抓好本行政区域内的事故抢救、善后和调查工作,做好安全生产统计工作,定期分析上报安全生产形式,及时公布安全生产情况,负责维护稳定。 

  (七)协助党委抓好公务员和下属事业单位工作人员的教育、监督和管理工作,负责监督管理下属事业单位的国有资产、监督下属事业单位贯彻执行政策情况。 

  (八)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。 

  (九)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同筹和婚姻自由等各项权利。 

  (十)向县人民政府呈报乡政府各工作部门的设置方案,领导和协助管理中央、省、市、县驻本镇机关和企事业单位。 

  (十一)负责办理人大代表、政协委员提出的与本镇有关的提案、意见、建议、批评等事项。 

  (十二)负责办理县人民政府交办的其他事务。 

  二、部门决算单位构成 

  纳入建昌县巴什罕乡人民政府2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括: 

  1.建昌县巴什罕乡政府机关 

  2.建昌县巴什罕乡共产党机关 

    

  第二部分 建昌县巴什罕乡人民政府2020年度部门决算情况说明 

    

  一、收入支出决算总体情况 

  (一)收入总计1282.35万元,包括: 

  1.财政拨款收入1153.84万元,占收入总计的100%。其中:公共预算财政拨款收入1145.96万元,政府性基金收入7.88万元。 

  2.上年结转和结余128.51万元,占收入总计的11.1%。主要是经费、村转移支付、乡村道路建设、森林培育等资金。 

  与上年相比,今年收入减少418.06万元,下降26.6%,主要原因:一是项目资金减少;二是公用经费减少。 

  (二)支出总计897.58万元,包括: 

  1.基本支出401.56万元,占支出总计的44.8%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出280.66万元,对个人和家庭的补助支出152.12万元,商品和服务支出149.84万元,资本性支出278.45万元,对企业补助支出36.5万元。    

  2.项目支出496.02万元,占支出总计的55.3%。主要包括村级公共运行维护资金、村集体经济建设资金、扶贫专项资金、治河修路等业务支出。 

  与上年相比,今年支出减少674.32万元,下降42.9%,主要原因:一是项目资金减少;二是本年结转结余资金较多。 

  (三)年末结转和结余384.77万元。 

  主要是一些项目未完工验收,项目资金未来得及拨付,以及县级财力有限未能及时拨款等原因形成的结转结余。与上年相比,今年结转结余增加193.11万元,增长50.2%。主要原因:一是以前年度的项目资金仍有未拨款项;二是2020年度的项目资金有未拨款项。 

  二、财政拨款支出决算情况 

  (一)总体情况。 

  2020年度财政拨款支出897.58万元,其中:基本支出401.56万元,项目支出496.02万元。与上年相比,财政拨款支出减少490.54万元,下降35.5%,主要原因:一是项目资金减少;二是本年结转结余资金较多。与年初预算相比,2020财政拨款支出完成年初预算的192.8%,其中:基本支出完成年初预算的131.8%,项目完成年初预算的316.3%。 

  (二)具体情况。 

  2020年度财政拨款支出897.58万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出239.26万元,占26.9%;文化旅游体育与传媒支出11.66万元,占1.3%;社会保障和就业支出80.4万元,占9%;卫生健康支出61.4万元,占6.9%;城乡社区支出7.88万元,占0.8%;农林水支出445.26万元,占50%;住房保障支出8.22万元,占0.9%;其他支出43.5万元,占4.9%。 

  1.一般公共服务支出239.26万元,具体包括: 

  1)人大事务11.1万元,其中行政运行11.1万元。主要是人大公用经费支出,完成年初预算的100% 

  2)政府办公厅(室)及相关机构事务165.11万元,其中行政运行161.99万元,主要是政府工资福利及经费等支出,完成年初预算的161.4%,决算数大于年初预算数的原因主要是政府机关人员工资增长,导致工资福利支出增加,年初预算资金不足;事业运行3.12万元,主要是乡镇工作补贴支出,决算数大于年初预算数的原因是这项资金年初未做安排,支出数是当年追加。 

  3)财政事务8.98万元,其中行政运行8.98万元,主要是财政工资福利等支出,完成年初预算的100%。 

  4)纪检监察事务0.53万元,其中行政运行0.53万元。主要是纪检补贴支出,完成年初预算的100%。 

  5)群众团体事务14.73万,其中行政运行14.73万元,主要是群众团体人员工资福利支出,完成年初预算的100%。 

  6)党委办公厅(室)及相关机构事务38.8万元,其中行政运行38.8万元。主要是党委人员工资福利支出和公用经费,完成年初预算的100%。 

  2.文化旅游体育与传媒支出11.66万元,具体包括: 

  群众文化支出9.16万元,主要是工资福利支出,完成年初预算的78.6%,决算数大于年初预算数的原因是人员工资增加;其他文化支出2.5万元,决算数大于年初预算数的原因是年初预算未安排。 

  3.社会保障和就业支出80.4万元,具体包括: 

  1)行政单位离退休25.62万元,主要是行政退休人员取暖费等支出,完成年初预算的454.2%。 

  2)机关事业单位基本养老保险缴费支出38.82万元,主要是机关事业单位养老保险缴费等支出,完成年初预算的145.4%,决算数大于年初预算数的原因主要是养老保险缴费基数提高导致养老保险缴费支出增加。 

  3)机关事业单位职业年金缴费支出15.96万元,主要是退休人员和调出县外人员职业年金缴费支出,这项资金年初未做安排,支出数是当年追加。 

  4.卫生健康支出61.4万元,包括: 

  1)行政单位医疗14.6万元,主要是行政单位医疗支出,完成年初预算的132.7%。 

  2)事业单位医疗4.88万元,主要是事业单位医疗保险支出,完成年初预算的71.8%。。 

  3)计划生育机构6.19万元,主要是计划生育人员工资,完成年初预算的50.6%,决算数小于年初预算数的原因主要是年初安排计划奖励金本年度未支出结余。 

  4)突发公共卫生事件应急处理35.72万元,决算数大于年初预算数的原因主要是新冠疫情防疫人员补助支出,年初未做安排,支出数是当年追加。 

  5.城乡社区支出7.88万元,决算数小于年初预算数的原因主要是镇区垃圾处理清运资金项目未完工,一部分资金未付出。 

  6.农林水支出445.26万元,具体包括: 

  1)农业农村支出56.75万元,主要是农业人员工资支出,完成年初预算的100%。 

  (2)林业和草原支出13.23万元,主要是林业工资、森林培育支出,完成年初预算的100%。 

  (3)水利支出8万元,主要是防汛治河,完成年初预算的100%。 

  (4)扶贫支出265.03万元,主要是脱贫巩固资金、基础设施短板补助、乡村道路建设资金、扶贫项目管理费等资金,完成年初预算的%,年初预算资金安排不足。 

  (5)农村综合改革支出102.25万元,主要是对村级一事一议补助资金、对村民委员会和村党支部的补助、对村集体经济组织的补助等支出,完成年初预算的100%。 

  7、住房保障支出8.22万元,为住房公积金支出,完成年初预算的%,决算数小于年初预算数的原因是人员减少,导致住房保障支出减少。 

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

  2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7万元,完成年初预算的100%。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费6万元。 

  1.因公出国(境)费0万元。 

  2.公务接待费1万元,主要用于招商引资来访人员住宿就餐等支出,2020年国内公务接待累计60批次,180人次,1万元。2020年公务接待费与上年持平。 

  3.公务用车运行维护费6万元,主要用于单位公车的运行和维护方面支出等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量3辆。 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2020年度一般公共预算财政拨款基本支出401.56万元,其中:人员经费316.47万元,主要包括基本工资120.95万元、津贴补贴73.95万元、奖金3.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.82万元、职业年金缴费15.96万元、职工基本医疗保险缴费18.47万元、其他社会保障缴费1.02万元、住房公积金8.22万元;日常公用经费80.09万元,主要包括办公费70.23万元、印刷费6万元,电费7万元、取暖费13万元、差旅费2万元、维修(护)费7万元、公务接待费1万元、劳务费15万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用11.11万元、其他商品和服务支出3.5万元。 

  五、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况。 

  2020年巴什罕乡政府机关运行经费支出85.09万元,比上年增加10.19万元,增长13.6%,主要原因是政府财力有限,支出在本年列支。 

  (二)政府采购支出情况。 

  2020年巴什罕乡政府的政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。 

  (三)国有资产占用情况。 

  截至2020年12月31日,建昌县巴什罕乡政府共有车辆3辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车2辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆其他用车1辆,其他用车主要是垃圾车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

  (四)预算绩效管理工作开展情况。 

  根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目11个,涉及资金488.14万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)95分。 

  通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是部分项目支出缓慢;二是部分项目存在结余。下一步将采取以下措施加以改进:一是项目立项前加强前期调研工作,做到精细化管理;二是要明确时间节点管理,加快项目支出进度。 

    

  第三部分 名词解释 

    

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

  2.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

  3.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  6.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  7.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  8.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 

  9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事物支出。 

  10.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  11.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  12.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  13.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  14.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  15.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  16.文化旅游体育与传媒支出 (类)文化(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。 

  17.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。 

  18.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

  19.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 

  20.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。 

  21.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。 

  22.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):反映计划生育服务支出。 

  23.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

  24. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 

  25.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括:农村环境综合整治,如生活垃圾、污水处理,农村饮用水源地检测与保护等;小城镇环境保护,如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设,环境优美乡镇及生态村创建等;农用化学品(化肥、农药、农膜等)污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治;农产品产地环境监测与监管,有机食品基地建设与管理,秸秆等农业废弃物综合利用;农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。 

  26.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。 

  27.农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项):反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。 

  28.农林水支出(类)林业和草原(款)林业事业机构(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。 

  29.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项):反映育苗(种)、造林 、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。 

  30.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。 

  31.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。 

  32.农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  33.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。 

  34.农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项):反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。 

  35.农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项):反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。 

  36.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。 

  37.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。 

  38.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。 

  39.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项):反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。 

  40.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。 

  41.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。 

  42.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

  43.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。 

  44.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用    

  第四部分 建昌县巴什罕乡人民政府2020年度部门决算表 

  (见附表) 

    

    

  • 附件: 辽宁省葫芦岛市建昌县巴什罕乡2020年度部门决算汇总.XLS