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建昌县红十字会2020年度部门决算

来源:建昌县红十字会 添加时间:2021-08-24

       

  第一部分    建昌县红十字会概况 

  一、 主要职责 

  二、 部门决算单位构成 

  第二部分    建昌县红十字会2020年度部门决算情况说明 

  第三部分    名词解释 

  第四部分    建昌县红十字会2020年度部门决算报表 

  一、2020年度收入支出决算总表 

  二、2020年度收入决算表 

  三、2020年度支出决算表 

  四、2020年度财政拨款收入支出决算表 

  五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

  六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  九、2020年度国有资本经营预算政拨款收入支出决算表 

   第一部分 建昌县红十字会概况    

  一、主要职责 

  (一)贯彻执行国家税政方针政策,拟定市财税规划、政策和改革方案并组织实施,分析预测经济形势,参与制定各项宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议,拟定和执行市、县及企业的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。 

  (二)起草财政、财务、会计管理的地方性法规和市政府规章草案。 

  (三)宣传贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》,按照《中国红十字会章程》组织辖区红十字会系统依法开展工作,按照《中华人民共和国红十字标识使用办法》纠正滥用红十字标志现象。 

  (四)传播国际红十字运动知识和《国际人道主义法》,按照国际红十字会和红新月会运动的基本原则和日内瓦公约及附加议定书的有关规定开展工作。 

  (五)开展救灾备灾工作,组织社会捐助,依法接受国内外组织和个人的捐赠,和自然灾害和突发事件中,开展救护和救助工作,及时向灾区群众和受灾者提供急需的人道主义救助。 

  (六)开展卫生救护和防病知识的宣传普及,在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训,组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。     

  (七)完成党委、政府和上级部门交办和委托的其他工作。

    二、部门决算单位构成 

  纳入建昌县红十字会2020年部门决算编制范围的预算单位: 

  建昌县红十字会本级。   第二部分建昌县红十字会2020年度部门决算情况说明 

  

  一、收入支出决算总体情况 

  (一)收入总计46.32万元,包括: 

  1.财政拨款收入37.47万元,占收入总计的80.9%。其中:公共预算财政拨款收入37.47万元,政府性基金收入0万元。 

  2.上年结转和结余8.85万元,占收入总计的19.9%。主要是相关项目未实施或基数减小等。 

  与上年相比,今年收入减少13.31万元,降低22.3%,主要原因:一是相关红十字业务项目暂时取消;二是工作人员调整等。 

  (二)支出总计46.32万元,包括: 

  1.基本支出32.72万元,占支出总计的70.6%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出30.41万元,对个人和家庭的补助支出0万元,商品和服务支出0.24万元。 

  与上年相比,今年支出减少18.02万元,降低35.5%,主要原因:一是相关红十字业务项目暂时取消;二是工作人员调整等。 

  (三)年末结转和结余13.60万元。 

  主要是相关红十字项目暂停实施等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加4.75万元,增长53.7%,主要原因:相关项目未实施等。 

  二、财政拨款支出决算情况 

  一)总体情况。 

  2020年度财政拨款支出32.72万元,其中:基本支出32.72万元。与上年相比,财政拨款支出减少19.68万元,降低35.0%,主要原因:一是相关红十字业务项目暂停;二是工作人员调整等。与年初预算相比,2020财政拨款支出完成年初预算的90.0%,其中:基本支出完成年初预算的90.0%。 

  (二)具体情况。 

  2020年度财政拨款支出32.72万元,按支出功能分类科目分,包括:社会保障和就业支出30.41万元,占65.7%;医疗卫生与计划生育支出1.37万元,占3.0%;住房保障支出0.94万元,占2.0%。 

  1.社会保障和就业支出30.14万元,具体包括: 

  机关事业单位基本养老保险缴费30.41万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费项目支出,完成年初预算的90.1%,决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少缴费基数变小。 

  2卫生健康支出1.37万元,包括: 

  事业单位医疗1.37万元,主要是机关事业单位基本医疗保险缴费项目支出,完成年初预算的90.0%,决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少缴费基数变小。 

  3.住房保障支出0.94万元,具体包括: 

  住房公积金0.94万元,主要是机关事业单位住房公积金保障项目的支出,完成年初预算的101.2%,决算数大于年初预算数的原因主要是缴费基数增加。 

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

  2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成年初预算的0%,无此项目支出。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。 

  1.因公出国(境)费0万元。 

  2.公务接待费0万元。 

  3. 公务用车购置及运行费0万元。 

  公务用车购置费0万元。 

  公务用车运行维护费0万。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2020年度一般公共预算财政拨款基本支出29.61万元,其中:人员经费29.37万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费0.24万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。 

  五、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况。 

  2020年建昌县红十字会机关运行经费支出0.24万元,比上年减少3.49万元,降低94.9%,主要原因是因防控疫情需要相关工作暂停。 

  (二)政府采购支出情况。 

  2020年建昌县红十字会政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。 

  (三)国有资产占用情况。 

  截至2020年12月31日,建昌县红十字会共有车辆0辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆其他用车0辆,其他用车0;单位价值0万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

  (四)预算绩效管理工作开展情况。 

  根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目1个,涉及资金1.08万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。 

  通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一救助项目资金不足;;二是项目资金跨年度发放。下一步将采取以下措施加以改进:一是加大社会救助资金募集力度;二是调整救助时间    第三部分 名词解释    

  

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

  2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。 

  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。 

  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。 

  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

  9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 

  12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 

  14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  15. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

  16. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 

  17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

  18. 社会保障和就业(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。 

  第四部分 建昌县红十字会2020年度部门决算表 

  (见附表) 

  • 附件: 辽宁省葫芦岛市建昌县红十字会.XLS