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建昌县玲珑塔镇人民政府2020年度部门决算

来源:玲珑塔镇人民政府 添加时间:2021-08-24

       

  第一部分   建昌县玲珑塔镇人民政府概况 

  一、 主要职责 

  二、 部门决算单位构成 

  第二部分   建昌县玲珑塔镇人民政府2020年度部门决算情况说明 

  第三部分   名词解释 

  第四部分  建昌县玲珑塔镇人民政府2020年度部门决算报表 

  一、2020年度收入支出决算总表 

  二、2020年度收入决算表 

  三、2020年度支出决算表 

  四、2020年度财政拨款收入支出决算表 

  五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

  六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  九、2020年度国有资本经营预算政拨款收入支出决算表 

   第一部分 建昌县玲珑塔镇人民政府概况    

  一、主要职责 

  玲珑塔镇财政所是玲珑塔镇政府工作职能部门之一,其主要职能如下: 

  1. 贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规;执行党委、政府的决定和命令;拟订适合乡镇财政发展规划实际的具体政策措施,并有效地组织实施。 

  2. 根据方针政策落实兑现惠农补助资金,对农民负担和农村政策实施监管。 

  3. 乡镇财政预算编制、执行及管理预算内外资金组织管理,财政收支,财政预算,财政决算,财务管理。 

  4. 组织乡镇财政收入,围绕乡镇财源建设搞好服务。 

  5. 根据《中华人民共和国预算法》和上级财政部门的有关政策规定,乡镇部门预算严格按规定的经费标准合理安排支出,提高资金使用效益。 

  6. 协助好政府运转工作,当好后勤参谋,管理好财政资金;完成好党委、政府交办的各项工作任务。 

  二、部门决算单位构成 

  纳入建昌县玲珑塔镇人民政府2020年部门决算编制范围的预算单位包括: 

  1. 建昌县玲珑塔镇政府机关 

  2. 建昌县玲珑塔镇党委机关     

  第二部分  建昌县玲珑塔镇人民政府2020年度部门决算情况说明    

  一、收入支出决算总体情况 

  (一)收入总计2138.33万元,包括: 

  1.财政拨款收入1196.62万元,占收入总计的100%。其中:公共预算财政拨款收入1196.62万元,政府性基金收入0万元。 

  2.上年结转和结余941.71 万元,占收入总计的78.7%。主要是项目支出中的结转建指债指标、结转财源奖补等。与上年相比,今年收入减少305.21万元,降低20.32%,主要原因:一是2020年项目收入较去年相比减少二是结转项目较去年相比较少 

  (二)支出总计1228.01万元,包括: 

  1.基本支出381.74万元,占支出总计的31.09%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出301.69万元,对个人和家庭的补助支出19.44万元,商品和服务支出60.61万元。 

  2.项目支出846.26万元,占支出总计的68.91%。主要包括农林水支出、水利工程运行维护、扶贫基础设施经济建设、卫生健康与环保等业务支出。 

  与上年相比,今年支出增加269.96万元,增长28.18%,主要原因:一是2020年项目工程较去年相比规模大二是项目支出增多 

  (三)年末结转和结余910.32万元。 

  主要是一些项目未完工验收,项目资金未来得及拨付,项目支出转移支付村办公经费、党建经费、封山育林款等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余减少31.39万元,降低3.33%,主要原因:一是资金利用率提高二是2020年结算完成项目较去年增加。 

  二、财政拨款支出决算情况 

  (一)总体情况。 

  2020年度财政拨款支出1228.01万元,其中:基本支出381.74万元,项目支出846.26万元。与上年相比,财政拨款支出增加269.96万元,增长28.18%,主要原因:一是2020年项目工程较去年相比规模大二是项目支出增多。与年初预算相比,2020财政拨款支出完成年初预算的244.14%,其中:基本支出完成年初预算的109.58%,项目完成年初预算的548.7%。 

  (二)具体情况。 

  2020年度财政拨款支出1228.01万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出249.82万元,占20.34%;社会保障和就业支出54.31万元,占4.42%;医疗卫生与计划生育支出58.75万元,占4.78%;节能环保支出15万元,占6%;农林水支出815.31万元,占66.39%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出9.48万元,占0.77%。 

  1.一般公共服务支出249.82万元,具体包括: 

  1)行政运行242.33万元,主要是工资及津贴补贴等支出,完成年初预算的173.27%,决算数大于年初预算数的原因主要是2020年度人员变动,引起工资等支出的变化 

  2)一般行政管理事务7.5万元,主要是信访事务经费等支出,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的原因主要是有信访事务接待等支出 

  3)预算改革业务0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%。 

  2.社会保障和就业支出54.31万元,具体包括: 

  1)归口管理的行政单位离退休4.72万元,主要是机关事业单位离退休金等支出,完成年初预算的99.58%,决算数小于年初预算数的原因主要是2020年发生人员调动,引起工资变化 

  2)机关事业单位基本养老保险缴费35.11万元,主要是机关时事业养老保险等支出,完成年初预算的105.5%,决算数大于年初预算数的原因主要是因为人员调动,养老保险基数差额调整导致变化 

  3职业年金14.47万元,主要是机关事业单位职业年金缴费支出等支出。 

  3.卫生健康支出58.75万元,包括: 

  1)行政单位医疗20.41万元,主要是在职行政事业医疗保险等支出,完成年初预算的196.06%,决算数大于年初预算数的原因主要是因为人员变动 

  2)公共卫生健康支出30.8万元,主要是突发公共卫生事件应急处理等支出,决算数大于年初预算数的原因主要是疫情防控所需经费支出,以及财政拨付疫情防控项目资金,年初未做安排,支出数是当年追加 

  4.农林水事务支出815.31万元,具体包括: 

  农业农村、林业、水利资金,其他农业支出651.31万元,主要是扶贫和农村综合改革等支出,决算数大于年初预算数的原因主要是2020年财政拨付扶贫、水利和农村综合改革项目年初未做预算安排,支出为当年增加,以及项目工程规模较大 

  1)农业农村支出28.46万元,主要是农业工资。完成年初预算的190.62%,决算数大于年初预算数的原因是人员工资津补贴上调导致农业工资支出增加。 

  (2)林业和草原支出31.76万元,主要是林业工资支出。林业工资完成年初预算的159.68%,决算数大于年初预算数的原因是工资津补贴上调导致林业人员工资支出增加。 

  (3)水利支出103.77万元,主要是镇区内河道护岸资金,水利工程运行与维护资金和防汛资金,此项目款年初未做安排,支出数是当年追加。 

  (4)扶贫支出274.52万元,主要是脱贫巩固资金、基础设施短板补助、以工代赈乡村道路补助、扶贫项目管理费等资金,年初未做安排,支出数是当年追加。 

  (5)农村综合改革支出376.8万元,主要是对村级一事一议补助资金、对村民委员会和村党支部的补助、对村集体经济组织的补助等支出,年初未做安排,支出数是当年追加。 

  5.住房保障支出9.48万元,具体包括: 

  住房公积金9.48万元,主要是机关住房公积金等支出,完成年初预算的3.81%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员调动 

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

  2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6万元,完成年初预算的100%其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费6万元。 

  1. 因公出国(境)费0万元 

  2. 公务接待费0万元 

  3.  公务用车购置及运行费6万元,与去年一致;公务用车运行维护费6万元,主要用于公务用车燃油费和保养修理费等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2020年度一般公共预算财政拨款基本支出381.74万元,其中:人员经费321.13万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费60.61万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。 

  五、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况。 

  2020玲珑塔镇人民政府机关运行经费支出345.4万元,比上年增加10.01万元,增长2.98%,主要原因是2020年发生人员调动引起人员经费变动 

  (二)政府采购支出情况。 

  2020年玲珑塔镇政府的政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。 

  (三)国有资产占用情况。 

  截至2020年12月31日,建昌县玲珑塔镇人民政府共有车辆1辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车1辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

  (四)预算绩效管理工作开展情况。 

  根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目0个,涉及资金0万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到0%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)0分。 

   第三部分 名词解释    

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

  2.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

  3.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  6.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  7.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  8.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 

  9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事物支出。 

  10.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  11.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  12.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  13.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  14.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  15.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  16.文化旅游体育与传媒支出 (类)文化(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。 

  17.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。 

  18.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

  19.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 

  20.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。 

  21.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。 

  22.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):反映计划生育服务支出。 

  23.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

  24. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 

  25.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括:农村环境综合整治,如生活垃圾、污水处理,农村饮用水源地检测与保护等;小城镇环境保护,如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设,环境优美乡镇及生态村创建等;农用化学品(化肥、农药、农膜等)污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治;农产品产地环境监测与监管,有机食品基地建设与管理,秸秆等农业废弃物综合利用;农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。 

  26.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维 

  护等方面的支出。 

  27.农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项):反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。 

  28.农林水支出(类)林业和草原(款)林业事业机构(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。 

  29.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项):反映育苗(种)、造林 、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。 

  30.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。 

  31.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。 

  32.农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  33.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。 

  34.农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项):反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。 

  35.农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项):反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。 

  36.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。 

  37.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。 

  38.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。 

  39.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项):反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。 

  40.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。 

  41.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。 

  42.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

  43.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。 

  44.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用 

   第四部分 建昌县玲珑塔镇人民政府2020年度部门决算表 

  (见附表) 

  • 附件: 辽宁省葫芦岛市建昌县玲珑塔镇2020年度部门决算汇总.xls