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建昌县小德营子乡人民政府2020年度部门决算

来源:小德营子乡人民政府 添加时间:2021-08-24

       

  第一部分    建昌县小德营子乡人民政府概况 

  一、 主要职责 

  二、 部门决算单位构成 

  第二部分    建昌县小德营子乡人民政府2020年度部门决算情况说明 

  第三部分    名词解释 

  第四部分    建昌县小德营子乡人民政府2020年度部门决算报表 

  一、2020年度收入支出决算总表 

  二、2020年度收入决算表 

  三、2020年度支出决算表 

  四、2020年度财政拨款收入支出决算表 

  五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

  六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  九、2020年度国有资本经营预算政拨款收入支出决算表 

    第一部分 建昌县小德营子乡人民政府概况    

  一、主要职责 

  (一)宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规,执行上级党委、政府的决定和命令及本乡人民代表大会的决议,贯彻落实县委、县政府的重大决策和重要工作部署。 

  (二)制定和实施本乡农业、农村经济发展规划、年度计划;谋划实施乡域范围内的经济发展,制定并组织实施乡村建设规划,部署重点工程建设,负责社会主义新农村基础设施建设(山、水、林、田、路等项目建设)和生态环境的保护,落实本级人代会相关各项工作内容,抓实文教、卫生、公民素质教育等与政治、经济协调发展的相关内容。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好商业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。 

  (三)负责各项社会事务报批工作,指导和管理本乡教育、文化、科技、体育、卫生、人民调解组织建设;加强司法宣传和社会综合治理工作,做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作;负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。拟定本乡民政事业发展和年度工作计划,做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保等工作;妥善处理社会救济与安抚工作。贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规,拟定本乡人口与计划生育的年度计划,做好调查研究、检查督促和统计工作。拟定和实施本乡社会治安综合治理计划,并组织、指导、协调、检查各单位工作。维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维,护社会稳定。 

  (四)建立健全各项财务会计制度,加强对本乡行政事业单位财务指导管理,提高财政资金使用效率,促进经济和社会事业协调发展。管理全乡的财政收支、转移支付、农村集体经济收入与使用。按计划组织本级财政收入,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。 

  (五)保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私有合法财产,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利,保障各种经济组织的合法权益。 

  (六)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。 

  (七)协调与引导派驻乡政府的一些机构,如、电信、电业、信用、医院、派出所等部门相应事务。 

   (八)完成上级政府交办的其它事项。 

  二、部门决算单位构成 

  纳入建昌县小德营子乡人民政府2020年部门决算编制范围的预算单位包括: 

  1.建昌县小德营子乡政府机关 

  2.中共建昌县小德营子党委   

  第二部分 建昌县小德营子乡人民政府2020年度部门决算情况说明    

  一、收入支出决算总体情况 

  (一)收入总计1528.04万元,包括: 

  1.财政拨款收入902.48万元,占收入总计的59.1%。其中:公共预算财政拨款收入902.48万元,政府性基金收入0万元。 

  2.上年结转和结余625.56万元,占收入总计的40.9%。主要是经费、转移支付、环保资金、扶贫资金等。 

  与上年相比,今年收入增加87.85万元,增长6.1%,主要原因:一是扶贫专项资金增加;二是上年结转结余增加;三是各项工程资金增加;四是村干部工资增加。 

  (二)支出总计1012.74万元,包括: 

  1.基本支出420.73万元,占支出总计的41.5%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出236.83万元,对个人和家庭的补助支出29.6万元,商品和服务支出154.31万元。 

  2.项目支出592万元,占支出总计的58.5%。主要包括对村级一事一议补助、对村委会和村党支部补助等农村综合改革资金以及专项扶贫资金、农村基础设施建设等业务支出。 

  与上年相比,今年支出增加203.11万元,增长25.1%,主要原因:一是项目资金增加,比如中央专项扶贫资金等;二是上年结转结余资金较多在本年度支出。 

  (三)年末结转和结余515.3万元。 

  主要是一些项目未完工验收,项目资金未来得及拨付,以及县级财力有限未能及时拨款等原因形成的结转结余。与上年相比,今年结转结余减少115.26万元,减少18.3%,主要原因:上年结转资金县级财政拨款力度加大,今年跨年度未施工或完成未验收的项目降低,故结转资金较上年减少。 

  二、财政拨款支出决算情况 

  (一)总体情况。 

  2020年度财政拨款支出1012.74万元,其中:基本支出420.73万元,项目支出592万元。与上年相比,财政拨款支出增加203.11万元,增长25.1%,主要原因:一是项目资金增加,比如中央专项扶贫资金等;二是上年结转结余资金较多在本年度支出。与年初预算相比,2020财政拨款支出完成年初预算的256.4%,其中:基本支出完成年初预算的168.1%,项目完成年初预算的409.2%。 

  (二)具体情况。 

  2020年度财政拨款支出1012.74万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出311.58万元,占30.8%;文化旅游体育与传媒支出8.57万元,占0.8%;社会保障和就业支出56.97万元,占5.6%;医疗卫生与计划生育支出61.71万元,占6.1%;节能环保支出57.7万元,占5.7%;农林水支出497.58万元,占49.1%;;住房保障支出7.12万元,占0.7%;其他支出11.5元,占1.1%。 

  1.  一般公共服务支出311.58万元,具体包括: 

  1)行政运行306.39万元,主要是工资福利等支出,完成年初预算的145.9%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加以及工资调涨。 

  2)其他政府办公室及相关机构事务5.19万元,主要是编外护林员伤残补助费,决算数大于年初预算数的原因主要是该项资金未纳入年初预算。 

  2.  文化旅游体育与传媒支出8.57万元,具体包括: 

  (1)群众文化6.07万元,主要是工资福利支出,完成年初预算的96.7%,决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少。 

  2)其他文化和旅游支出2.5万元,主要是图书馆免费开放补助资金,决算数大于年初预算数的原因主要是该项资金未纳入年初预算。 

  3.  社会保障和就业支出56.97万元,具体包括: 

  1)归口管理的行政单位离退休9.8万元,主要是离退休人员取暖费支出,完成年初预算的354.3%,决算数小于大于年初预算数的原因主要是上年退休人员取暖费于本年支出及退休人员增加。 

  2)事业单位离退休6.52万元,主要是离退休人员取暖费及退休死亡人员丧葬费、抚恤金等支出,决算数大于年初预算数的原因主要是该项资金未纳入年初预算。 

  3)机关事业单位基本养老保险缴费27.87万元,主要是机关事业人员基本养老保险费等支出,完成年初预算的139.4%,决算数大于年初预算数的原因主要在职人员增加及工资增长和合同制补缴老制度所致。 

  4)机关事业单位职业年金缴费支出12.78万元,主要是退一补一、转一补一等支出,决算数大于年初预算数的原因主要是该项资金未纳入年初预算。 

  4.卫生健康支出61.71万元,具体包括: 

  1)突发公共卫生事件应急处理33.32万元,主要是新冠肺炎疫情防控支出,决算数大于年初预算数的原因主要是该项资金未纳入年初预算。 

  2)计划生育机构7.2万元,主要是人员工资及福利支出,完成年初预算的96.6%,决算数小于预算数的原因主要是人员减少所致。 

  3)计划生育服务3.14万元,主要是独生子女奖励金和中心户长工资,完成年初预算的49.7%,决算数小于年初预算数的原因主要是农村独生子女享受政策人数减少所致。 

  4)行政单位医疗9.03万元,主要是单位行政人员医疗保险等支出,完成年初预算的66.4%,决算数小于年初预算数的原因主要是计算口径偏差所致。 

  5)事业单位医疗9.03万元,主要是单位事业人员医疗保险等支出,完成年初预算的440.5%,决算数大于年初预算数的原因主要是计算口径偏差所致。 

  5.节能环保支出57.7万元,具体包括: 

  1)其他污染防治支出6万元,主要是垃圾清理项目支出,决算数大于年初预算数的原因主要是该项资金未纳入年初预算。 

  2)农村环境保护51.7万元,要是农村生活污水处理项目支出,决算数大于年初预算数的原因主要是该项资金未纳入年初预算。 

  6.农林水事务支出497.58万元,具体包括: 

  1)农业事业运行6.98万元,主要是事业人员工资福利支出,完成年初预算的96.4%,决算数小于年初预算数的原因主要是事业人员调出所致。 

  2)农村社会事业5.5万元,主要是农村厕改支出,决算数大于年初预算数的原因主要是该项资金未纳入年初预算。 

  3)林业事业机构6.76万元,主要是事业人员工资福利支出,完成年初预算的96.8%,决算数小于年初预算数的原因主要是事业人员调出所致。 

  4)森林资源培育19.95万元,主要是林业苗木培育支出,决算数大于年初预算数的原因主要是该项资金未纳入年初预算。 

  5)防汛7.62万元,主要是河道治理支出,决算数大于年初预算数的原因主要是该项资金未纳入年初预算。 

  6)扶贫农村基础设施建设137.87万元,主要是贫困村修路等基础设施建设支出,无年初预算。 

  7)扶贫生产发展74.2万元,主要是百企带千户等贫困户产业补助支出,无年初预算。 

  8)其他扶贫支出2万元,主要是扶贫项目管理费支出,无年初预算。 

  9)农村综合改革一事一议补助50万元,主要是美丽乡村项目支出,无年初预算。 

  10)对村委会和村党支部补助156.71万元,主要是村干部报酬以及村党建经费、办公经费等支出,完成年初预算的113.3%,决算数大于年初预算数的原因主要是村干部工资提标所致。 

  11)对村集体经济组织补助30万元,主要是村集体服装厂补助支出,无年初预算。 

  7.住房保障支出7.12万元,主要是单位缴纳在职人员住房公积金支出,完成年初预算的102.2%,决算数大于年初预算数的原因主要是在职人员增加。 

  8.其他支出11.5万元,主要是乡村路基改造以工代赈项目支出及合同纠纷赔偿款,无年初预算。 

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

  2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出8万元,完成年初预算的114.3%,决算数大于年初预算数的主要原因是为了增加乡镇财源,加大招商引资力度增加了公务接待费支出。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费6万元。 

  1. 因公出国(境)费0万元。 

  2. 公务接待费2万元,主要用于公务接待等,2020年国内公务接待累计50批次,300人,2万元。2020年公务接待费与上年持平。 

  3. 公务用车购置及运行费6万元,与上年持平。 

  公务用车购置费0万元。 

  公务用车运行维护费6万元,主要用于公务用车燃油、修理、保险等费用中出。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量2辆。 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2020年度一般公共预算财政拨款基本支出420.73万元,其中:人员经费266.43万元,主要包括基本工资87.94万元、津贴补贴73.44万元、奖金9.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.87万元、职业年金缴费12.78万元、职工基本医疗保险缴费18.05万元、退休费9.8万元、抚恤金6.52万元、生活补助13.25万元、奖励金0.02万元、住房公积金7.12万元;日常公用经费154.31万元,主要包括办公费19.21万元、印刷费9.38万元、电费11万元、取暖费18万元、维修(护)费23万元、公务接待费2万元、劳务费40.9万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用16.82万元、其他商品和服务支出8万元。 

  五、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况。 

  2020年建昌县小德营子乡人民政府机关运行经费支出154.31万元,比上年增加120.09万元,增长(降低)350.9%,主要原因:一是由于上年结转本年支出增加办公费、印刷费、电费及供暖费、劳务费、其他交通费等共计69.39万元。二是本年供暖保暖设施、用电设施维修增加维修(护)费18.94万元,以及本年度公务员车补提标、脱贫年办公费和印刷费增幅较大等。三是为了增加乡镇财源,加大招商引资力度增加了公务接待费支出1万元。 

  (二)政府采购支出情况。 

  2020年建昌县小德营子乡人民政府政府采购支出总额149.92万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出149.92万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额149.92万元,占政府采购支出总额的100%,其中授予小微企业合同金额149.92万元,占政府采购支出总额的100%。 

  (三)国有资产占用情况。 

  截至2020年12月31日,建昌县小德营子乡人民政府共有车辆2辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车1辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆其他用车1辆,其他用车主要是政府下乡检查工作用;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

  (四)预算绩效管理工作开展情况。 

  根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目26个,涉及资金592万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)94分。 

  通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是绩效意识有时淡薄,绩效结果应用有待加强;二是管理制度不够完善等等。下一步将采取以下措施加以改进:一是从政治高度重视绩效管理工作;二是健全部门规章,全面提高绩效管理水平。 

   第三部分 名词解释   

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

  2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。 

  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。 

  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。 

  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

  9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 

  12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 

  14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  15.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  16.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  17.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事物支出。 

  18.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  19.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。 

  20.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  22.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。 

  23.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  24.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。 

  25.文化体育与传媒 (类)文化(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。 

  26.文化体育与传媒 (类)文化(款)其他文化支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。 

  27.文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化体育与传媒支出(项):反映除上述项目外其他用于文化体育与传媒方面的支出。 

  28.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。 

  29.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休费。 

  30.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

  31.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。 

  32.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):反映计划生育服务支出。 

  33.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

  34. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 

  35.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):反映除上述项目外其他用于污染防治方面的支出。 

  36.农林水事务(类)农业(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。 

  37.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。 

  38.农林水事务(类)林业(款)林业事业机构(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。 

  39.农林水事务(类)林业(款)森林培育(项):反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。 

  40.农林水事务(类)林业(款)林业防灾减灾(项):反映病虫害等有害生物灭害、野生动物疫病灾害等方面的支出。 

  41.农林水事务(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。 

  42.农林水事务(类)水利(款)防汛(项):反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护、防汛通讯设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水清报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿、水清、雨情、决策支持,防汛视频会商,应急度汛,山洪灾害防治等。 

  43.农林水事务(类)水利(款)农田水利(项):反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助,小型水库出险补助及排灌站、小水电站补助等。 

  44.农林水事务(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  45.农林水事务(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。 

  46.农林水事务(类)扶贫(款)社会发展(项):反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。 

  47.农林水事务(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映除上述科目以外其他用于扶贫方面的支出。 

  48.农林水事务(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。 

  49.农林水事务(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。 

  50.农林水事务(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项):反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。 

  51.农林水事务(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。 

  52.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金等。 

  53.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。 

  54.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。 

  55.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

   第四部分 建昌县建昌县小德营子乡人民政府2020年度部门决算表 

  (见附表) 

  • 附件: 辽宁省葫芦岛市建昌县小德营子乡2020年度部门决算汇总.xls